厦门住总监理公司工程部监理工作情况检查表2011.docVIP

厦门住总建设工程监理有限公司工程部 监理工作情况检查表 项目名称 项目总监 编号： 序号 项目名称及检查内容 标准分 实得分 占比％ 备注 一 综合管理 5 1 项目监理部组建 1 1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司（监理部）备案 1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司（监理部）备案 1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件 1.4人员变更有文件并符合程序并在公司（部）备案 2 监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标 1 2.1监理人员有书面明确分工 2.2有明确的监理职责及工作流程 2.3有书面的经分解的质量目标，并能满足监理合同的要求 2.4质量目标有月度自查结果(监理月报中体现)，全年有书面总结 3 监理办公形象 1 3.1有办公地点，办公桌椅柜子整齐清洁，挂表牌上墙 3.2办公地点文明，便于开展工作 3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡 3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤 4 公司管理制度贯彻情况 2 4.1有质量安全监理管理制度并认真执行 4.2公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档） 4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名 4.4公司管理精神传达及时，并在监理日记中反映 二 工程质量控制 40 序号 项目名称及检查内容 标准分 实得分 占比％ 备注 5 图纸审查与会审 2 5.1有自审记录，提出审查意见 5.2提出合理化建议 5.3有会审纪要（原件），各单位代表签字 5.4待定问题有明确答复 6 第一次工地会议和监理工作交底 2 6.1开工前业主主持召开，监理人员参加 介绍监理机构、人员及分工 6.2介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施【安】 6.3监理交底有施工单位签字确认 6.4有纪要并经各方代表会签 7 施工组织设计审查 2 7.1开工前已编制，施工企业已自审并有安全管理评价【安】 7.2施工企业技术负责人已审查 7.3施工企业负责人已签字，单位已盖章 7.4符合施工合同要求 7.5结合工程特点，内容完整【安】 7.6有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案【安】 7.7有模板设计及模板拆除方案【安】 7.8有应急预案及防台风预案 7.9有报审表 7.10专业监理工程师提出审查意见 7.11总监审定批准、签认返回 8 8.1是否对专项施工方案进行审核及签字（应有审核意见）； 8.2应经专家论证方案而未论证的 8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符，监理机构既未提出整改要求并督促落实到位 编制监理规划 2 9 9.1开工前编制  序号 项目名称及检查内容 标准分 实得分 占比％ 备注 9 9.2按公司规定编制审批 9.3结合本工程项目的实际情况，内容完整并应有安全监理控制措施；应有节能控制措施；应有安全文明督促控制措施；应有安全危险源辨识内容 10 编制并批准监理实施细则 3 10.1相应工程开始施工前编制完成 10.2结合专业特点，详细具体，有可操作性和有针对行的安全具体措施 10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求 10.4按规定经总监理工程师审批 11 开工审批和备案 1 11.1建设单位施工许可证有存件 11.2质量监督、安全有经核准的申报表 11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求（施工现场质量管理检查记录） 11.4开工条件已审查，开工报审表已审批 11.5开工备案表已经受理返回 12 承包单位资质报审 2 12.1 总承包资质报审（留置中标通知书；营业执照；资质证书；安全生产许可证） 12.2分包单位资质报审（含营业执照；资质证书；安全生产许可证；项目班子人员及特种作业人员资质资料；分包单位业绩材料） 12.3试验室资质报审（含等级及其试验范围；对试验设备的法定计量检定证明；试验室管理制度；试验人员的资格证书；本工程试验项目的要求） 13 材料/构配件/设备报验及复验 5 13.1材料见证检验有计划，有业主委托检验协议，并在开工前签认 13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效 13.3见证取样检验有台帐 13.4焊接及机械接头有见证检验，外观有全面检查记录 13.5报审表按程序