信息安全自查操作表.docVIP

PAGE PAGE 8 表1系统基本情况检查记录表 序号 系统名称 实时性 服务 对象 连接互联网情况 数据集中情况 灾备情况 实 时 非 实 时 面 向 社 会 公 众 不 面 向 社 会 公 众 采用 逻辑 隔离 措施 连接 采用逻辑强隔离措施连接 不 连 接 全 国 集 中 省 级 集 中 不集中 系 统 级 灾 备 仅 数 据 灾 备 无 灾 备 1 吉林省水文局网站 √ √ √ √ √ 2 吉林省水文数据库 √ √ √ √ √ 3 … 表2系统特征情况分析记录表 序 号 系统名称 系统对主要业务的影响程度 系统对社会公众的影响程度 高 中 低 高 中 低 1 吉林省水文局网站 √ √ 2 吉林省水文数据库 √ √ 3 … 表3信息系统主要硬件检查记录表 检查项 检查结果 主 要 硬 件 服 务 器 国内 品牌 数量 浪潮 曙光 联想 方正 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 国外 品脾 数量 IBM HP DELL 其他： 1.品牌 惠普 ，数量 1 2.品牌 数量 √ 路 由 器 国内 品牌 数量 华为 中兴 其他： 1.品牌 TP-LINK ，数量 1 2.品牌 数量 国外 品牌 数量 Cisco Juniper H3C 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 √ 交 换 机 国内 品牌 数量 华为 中兴 其他： 1.品牌TP-LINK ，数量 3 2.品牌 数量 国外 品牌 数量 Cisco Juniper H3C 其他： 1.品牌 D-LINK ，数量8 2.品牌 数量 防 火 墙 国内 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 (如有更多，请另列表） 国外 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 (如有更多，请另列表） 其 他 国内 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 (如有更多，请另列表） 国外 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 (如有更多，请另列表） 表4信息系统主要软件检查记录表 检查项 检查结果 主 要 软 件 操 作 系 统 国内 品牌 套数 红旗 麒麟 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 国外 品牌 套数 Windows Redhat HP-Unix AIX 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 √ 数 据 库 国内 品牌 套数 金仓 达梦 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 国外 品牌 套数 Oracle DB2 SQLServer 其他： 1.品牌 SYBASE ，数量1 2.品牌 数量 其 他 国内 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 国外 其他： 1.品牌 ，数量 2.品牌 数量 表5工业控制系统类型与构成情况检查记录表 检查项 检查结果 国内品牌 国外品牌 系统类型情况 数据采集与监控（SCADA)系统 套 套 分布式控制系统（DCS) 套 套 过程控制系统（PCS) 套 套 可编程控制器 (PLC) 大型 台 台 中型 台 台 小型 台 台 就地测控设备 仪表 台 台 智能电子设备（IED) 台 台 远端设备（RTU) 台 台 系统构成情况 应用服务器-工程师工作站 组态监控软件 套 套 系统软件 套 套 PC机/服务器 台 台 数据服务器 数据库软件 套 套 系统软件 套 套 PC机/服务器 台 台 通信设备 台 台 表6信息技术外包服务检查结果记录表 检查项 检査结果 外包服 务机构 1 机构名称 机构性质 □国有 □民营 □外资 服务内容 服务方式 □远程在线服务 □现场服务 信息安全与 保密协议 □已签订 □未签订 外包服 务机构 2 机构名称 机构性质 □国有 □民营 □外资 服务内容 服务方式 □远程在线服务 □现场服务 信息安全与 保密协议 □已签订□未签订 外包服 务机构 3 机构名称 机构性质 □国有 □民营 □外资 服务内容 服务方式 □远程在线服务 □现场服务 信息安全与保密协议 □已签订 □未签订 (如有更多，可另列表） 表7信息安全责任制建立及落实情况