文件控制作业流程_lhdo2ym.docVIP

文件控制作业流程 1.0 目的 对公司各类文件进行有效控制，保证文件得到合理使用、规范管理。确保公司标准化管理有效实施，并持续改进。 2.0 适用范围 适用于本公司内部文件及外来文件的控制和管理，本流程对文件的编制、审批、标识、 发放、使用、更改、回收、作废、销毁和归档等做了具体规定。 3.0 定义： 3.1管理类文件：作业流程的支持性文件或对公司特定的运作进行制度化、标准化规定的文 件。如办法、规定、制度、准则、流程、控制卡等。 3.2 技术类文件：描述产品信息或对生产作业、产品检验进行标准化规定的相关文件，如： 产品设计图纸、工艺文件、作业指导书、产品标准、检验规范、验收准则、操作规范等。 3.3 行政类文件：公司行政管理中形成的相关文件，如：任命书、聘任书、军令状等 4.0 职责 4.1 总经理：负责公司一、二阶文件的核准。 4.2 管理者代表：负责公司质量手册的编写与审核，程序文件的审核及全公司标准文件的协 调工作。 4.3 人事行政部文控员：负责全公司标准化文件的归口管理。 4.4 各职能部门：负责与本部门有关文件的编写、控制和管理。 5.0 作业规范 5.1 文件结构： 5.1.1 本公司文件结构分为四阶，如下图： 一阶文件 程序文件二阶文件 三阶文件 四阶文件 表单记录 5.1.2 质量手册的编号原则 年份 文件类别 公司代码 5.1.3 作业流程