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生产经营计划修改情况（机电部） 一、2011年主要主要生产指标： 名称 单位 调整前指标 1-6月份实际完成情况 调整后指标 调整原因 运转效率 h/D 23.33 22.99 23.06 调整目标按照7#机实际运转效率不变，其它3个车间按1-6月份实际运转效率先进5%，计算全年计划数 吨纸维修费 元 28 36.09 27.61 调整目标按照7#机实际吨纸维修费不变，其它3个车间按1-6月份实际吨纸维修费先进5%，计算全年计划数 计算原则：（7#机实际值不变，其它3个车间按1-6月份实际值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率：1#机、3#机、5#机1-6月份累计停机时间369.06小时，7-12月份停机时间先进5%即：369.06*0.95=350.6小时，截止到7月10日7#机全年累计停机时间374.63小时，则全年总时间1094.29小时，全年总运转效率为24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D 2、吨纸维修费：1#机、3#机、5#机1-6月份累计吨纸维修费28.28元，7-12月吨纸维修费先进5%计算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#机全年累计吨纸维修费44.90元，预计下半年总产量67960则全年总吨纸维修费为27.61元。 机电部 2011-8-8 生产经营计划修改情况（机电部） 一、2011年主要主要生产指标： 名称 单位 调整前指标 1-6月份实际完成情况 调整后指标 调整原因 运转效率 h/D 23.33 22.99 23.08 7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数 吨纸维修费 元 28 36.09 33.05 7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数 计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、吨纸维修费：1-7月份累计吨纸维修费35.60元，8-12月按目标值先进5%计算得28*0.95=26.6元，全年总吨纸维修费为（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 机电部 2011-8-4 生产经营计划修改情况（机电部） 一、2011年主要主要生产指标： 名称 单位 调整前指标 1-6月份实际完成情况 调整后指标 调整原因 运转效率 h/D 23.33 22.99 23.08 7#机4月6日-11日失火事故造成各车间计划外停机143.5小时，调整目标按照1-7月份实际运转效率不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数 吨纸维修费 元 28 36.09 33.05 7#机4月6日-11日失火事故增加维修费345443.15元且减少产量1706.33吨，调整目标按照1-7月份实际吨纸维修费不变，8-12月份按原目标计划先进5%，计算全年计划数 计算原则：（1-7月份实际值不变8-12月份按2011年生产经营计划目标值先进5%计算全年计划值） 1、运转效率： 1-7月份累计停机时间859.05小时，8-12月份停机时间（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小时，8-12月份按目标值先进5%计算得225.79*0.95=214.5小时。则全年总时间1073.55小时，全年总运转效率为24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、吨纸维修费：1-7