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余姚市佳羽印务有限公司 程序文件 QP-01-10/AO 2012-02-25发布 2012-03-01 实施 公司名称 余姚市佳羽印务有限公司 文件编号 QP-00 文件名称 程序文件目录 版 次 A01 页 次 1 0F 1 目 录 序号 程序文件 文件编号 编制部门 1 《文件管理程序》 QP –01 办公室 2 《质量记录管理程序》 QP– 02 办公室 3 《人力资源管理程序》 QP –03 办公室 4 《顾客管理程序》 QP –04 经营部 5 《采购管理程序》 QP – 05 经营部 6 《生产管理程序》 QP – 06 生技部 7 《内部质量审核管理程序》 QP – 07 管理者代表 8 《产品检验管理程序》 QP – 08 品质部 9 《不合格品管理程序》 QP – 09 品质部 10 《纠正/预防措施管理程序》 QP – 10 品质部 公司名称 余姚市佳羽印务有限公司 文件编号 QP-01 文件名称 文件管理程序 版 次 A01 页 次 1 OF 2 编 制 韩军平 审 批 傅开红 实施日期 2012年3月1日 1、目的： 对本公司质量管理体系有关的文件及资料进行控制，确保公司所有工作场所所使用文件都是有效版本和受控文件。 2、适用范围： 适用于公司质量管理体系和行政管理有关的文件和资料的管理、控制。 3、定义： 3．1受控文件：指质量管理体系文件和行政管理文件持续有效，受版/次变更控制，并保持最新版次的使用和贯彻。 3．2外来文件：指有关产品质量的国家标准，国家有关法规及顾客提供的有关产品图纸、规范和资料等。 4、职责： 4．1办公室负责文件和资料的归档、发放、更改、销毁等管理作业。 4．2各有关部门负责各自部门的专用文件的编写及资料的保管。 5、工作程序： 5．1 除行政性通知外，其余文件均为受控文件。受控文件加盖“受控”印章。 5．2 外来文件由办公室统一登记建档，并每年年底检查这些文件的有效性。外来文件的发放、作废、留用或销毁等都同本公司受控文件一样按相关管理程序处理。 5．3文件的编号规则，质量手册：QM -01；程序文件：QP-XX（其中XX代表流水号）；记录编号：QR-XX其余文件：WI-XX（其中XX代表流水号）。 5．4文件的编写 5．4．1 各部门负责编写与本部门相关的生产、技术等文件，包括生产工艺流程、产品标准、技术图纸、工艺技术标准、检验和试验规范、工序作业指导书、设备安全操作规程等。 5．4．2 行政管理性文件由办公室编写。其发放、作废、留用或销毁等同受控文件一样按相关管理程序处理。 5．5文件的审批 5．5．1所有文件均由总经理审批。 5．6文件的发放 公司名称 余姚市佳羽印务有限公司 文件编号 QP-01 文件名称 文件管理程序 版 次 A01 页 次 2 OF 2 5．6．1文件的发放时填写《文件发放、回收记录表》。 5．6．2文件领用人在《文件发放、回收记录表》上签名领取注有分发号和加盖“受控文件”印章文件，便于追溯。 5．6．3公司内不得使用无效版本的文件，一经发现立即由办公室收回按5.8.2条款规定予以销毁。 5．6．4当文件使用人的文件破坏严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件的分发标记仍沿用原文件分发标记，办公室将破损文件按5.8.2条款规定销毁。 5．7文件的更改 5．7．1文件需进行全面更改时，应由文件编制人填写《文件更改、销毁申请单》说明更改原因。更改后文件须按5.5重新审批。 5．7．2文件更改的审核、审批应由原审批人进行，当原审批人不在职时可由接替其岗位的人员或其主管审批。 5．7．4文件更改审批后，将文件发放到相关部门。 5．8文件的换版与废止 5．8．1文件经过五次更改或文件需进行大幅度更改时应进行换版。原版次文件作废，换发新版本。 5．8．2作废的文件由办公室按《文件发放、回收记录表》份数收回，作废文件加盖“作废”印章，办公室填写《文件更改、销毁申请单》，经管理者代表审批后由办公室保留文件正本后统一销毁。 5．9文件的管理 5．9．1文件经审批生效后，正版文件交由办公室归档管理，并列入《受控文件清单》中。 5．9．2为防止文件丢失或损坏，公司受控文件一律不外借。 6、支持性文件： 无 7．本程序所属的质量记录 7．1《受控文件清单》 7．2《文件发放、回收记录表》 7．3《文件更改、销毁申请单》 公司