财政支出项目绩效评价报告[001].docVIP

PAGE PAGE 1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价 完成结果评价√ 项目名称： 福彩销售专项管理 项目单位： 海南省福利彩票发行中心 主管部门： 海南省民政厅 评价时间： 2016年 01月 01日至 2016年 12 月 31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 项目单位√ 评价机构：□中介机构 □专家组 项目单位评价组√ 评价单位（盖章）：海南省福利彩票发行中心 上报时间：2017年5月26日 海南省福利彩票销售专项管理 绩效评价报告 一、项目的概况 （一）项目基本情况 1、项目基本性质用途、内容及范围 2016年销售专项管理项目属于经常性项目，2016年预算为1304.43万元，2015项目结余资金385.99万元，项目资金主要是省福彩中心用于开展日常彩票业务活动发生的各项费用，包含培训费、劳务费、邮电费、公务接待费、印刷费、办公费、水电费、物业费、会议费、租赁费、差旅费、咨询费、办公设备购置费、其他商品和服务、合同支出费、专用设备购置费等。 （二）项目绩效目标 指标类型 指标名称 绩效目标(当年度目标) 绩效标准 评价等 级 优 良 中 差 产出指标 购买电脑专用设备 300台 270-300台 240-269台 200-239台 200台以下 优 培训人数 1800人 1700-1800人 1650-1699人 1600-1649人 1600人以下 优 宣传广告力度 涵盖全省90%的市县 90% 80-89% 70-79% 70%以下 优 成效指标 投注站平均投注额增长率 6% 6%或以上 5-4% 3-2% 1%以下 差 完成2016年销售任务市县数 19个 18个 14-17个 13-10个 9个以下 差 项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 本项目资金来源海南省政府性基金，2016年项目资金预算1304.43万元，2015项目结余资金385.99万元，全年指标共计1690.42万元，资金已于2016年初全部到位。 （二）项目资金使用情况分析 2016年销售专项管理项目资金截止年末共支出1433.20万元，占年初预算资金85%。主要包括人员工资发放及五险一金缴纳；同海南医学院合作心理咨询和法律顾问费用；办公装备购置以及省福彩中心编内外人员水电费和物业费；站点管理经费、租赁费、印制2015年海南福利彩票社会责任报告书；快开游戏、电脑票合同费用支出；专用设备购置如购买电脑票投注机、快开视频监控设备；福彩从业人员培训等各项费用，资金的使用严格按照预算内执行。使用明细详见下表: 销售专项管理经费项目资金使用明细表 序号 项目名称 2015年度结余（万元） 2016年预算（万元） 合计金额（万元） 实际使用金额（万元） 结余（万元） 使用率 1 培训费 12.03 1.70 13.73 13.73 0.00 100.0% 2 办公费 0.00 14.37 14.37 12.18 2.18 84.8% 3 印刷费 0.00 10.00 10.00 6.66 3.34 66.6% 4 咨询费 0.00 18.00 18.00 16.40 1.60 91.1% 5 手续费 0.00 5.00 5.00 3.15 1.85 62.9% 6 水费 0.00 0.70 0.70 0.43 0.26 62.3% 7 电费 0.00 0.39 0.39 0.39 0.00 100.0% 8 邮电费 0.00 10.09 10.09 5.77 4.32 57.2% 9 物业管理费 0.00 2.50 2.50 1.08 1.42 43.1% 10 差旅费 0.00 15.36 15.36 15.36 0.00 100.0% 11 租赁费 0.00 66.65 66.65 55.99 10.65 84.0% 12 会议费 0.00 17.10 17.10 9.02 8.08 52.7% 13 公务接待费 0.00 2.00 2.00 0.65 1.35 32.7% 14 装备购置费 0.00 7.75 7.75 3.99 3.76 51.5% 15 劳务费（编外人员工资社保等各项费用） 0.00 366.31 366.31 350.81 15.49 95.8% 16 电脑票、快开合同支出费 366.50 52.45 418.95 327.95 91.00 78.3% 17 专用装备购