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现场签证管理作业指引 现场签证管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1 流程图 2 指引概况 指引目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。 适用范围 公司所有工程的现场签证管理工作。 定义 1. 现场签证是指对施工管理中发生的零星工程的确认。例如：地下障碍的清除迁移、销售通道的搭建、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题、发包单位委托承包单位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因设计变更导致已施工的部位需要拆除等。 2. 特急签证是指必须立即执行而且延缓实施会造成更大损失的签证。特急签证需经城市总经理批准,主要指下列情况发生时的签证： 严重影响节点工程目标(施工工期关键工序). 严重影响公司形象或引起索赔(主要指维修工作发生费用,必须明确责任单位). 流程主导与参与部门 城市项目部（主导）、城市造价采购部、城市核算部、城市工程部、城市分管副总、城市总经理、片区总经理、集团运营管理部、集团分管副总、集团总裁 部门 指引中承担职责 城市项目部 1、负责填写现场签证单的工程量内容，并监督承包商的执行情况； 2、负责下发签证到承包商和监理公司； 3、负责签证量的审核。 4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。 5、负责审批3千元及以下签证； 6、负责审核3千元以上的签证。 城市工程部 1、负责审批3千元-5千元的签证； 2、负责审核5千元以上的签证。 城市造价采购部 1、负责初步审核签证工程造价金额； 2、负责给签证单编号； 3、负责签证后工程造价的审核。 4、作为现场签证的主办人，负责跟踪签证的审批过程。 城市核算部 1、 负责复核3万元以上的签证； 城市分管副总 1、负责审批5千元-3万元的签证； 2、负责审核3万元以上的签证。 城市总经理 1、负责审批3万元-10万元的签证； 2、负责审核10万元以上的签证。 片区总经理 1、负责审批10万元-20万元的签证； 2、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团运营管理部 1、 负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团分管副总 1、负责审核20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 集团总裁 1、负责审批20万元以上的签证或签证比例在目标成本3%以上。 3 工作程序 3 现场签证的主要类型 3 甲方原因的设计变更导致已施工的部位需要拆除； 3 施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理； 3 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项； 3 发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的十万元以下的零星工程；施工合同之外十万元以上的零星工程按照《合同管理流程》签订新合同或补充协议。 3 合同规定需实测工程量的工作项目； 3 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。 3 合同外规定的其他原因造成的停工、窝工。 3 现场签证办理的原则 3 一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。 3 完工确认原则：当现场签证完工后，项目部工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。 3 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。 3 正常签证的办理原则是“先估价后施工”，签证审批流程一般在7天内完成，如签证报价在50万元以上的可根据具体情况在10日内完成。 3 特急签证办理原则是“边洽谈边干”，但必须在开工后7日内办妥全部手续。 3 现场签证的提出 3 根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况： 3 由甲方相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证 3 除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证。 3 当甲方确定发出相关指令会导致现场签证发生时，首先判断可能要发生的现场签证的性质是属于正常签证，还是属于特急签证（详见3.2术语和定义）。 3 如果属于正常签证，则按照“先估价，后施工”的原则执行，要求签证的审批在7