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IEN 管理流程更新培训 QMD 2007.11.30 CONTENTS OI-A003-003-011 IEN 控制流程 IEN 电子文档系统 CONTENTS OI-A003-003-011 IEN 控制流程 (实施日期：2007-12-14) OI-A003-003-011 IEN 控制流程 目的 Purpose 规范和统一公司内部IEN文档的申请，签批，跟踪和执行流程，以确保文件的有效运用。 范围 Scope 适用于深圳长城开发及其分公司。 参考文件 Reference OI-A003-003-001 文件控制 术语定义 Terms and Definitions IEN：( Internal Engineering Notice) 是内部工程通知； 用于对作业流程或产品标准的临时变更,也用来作为某些一次性执行的工程文件； IEN类型包括：清仓管制、特殊采用、工程评估、停止出货通知、特采单、特别生产、工程报告、物料限制使用通知、品质警示通知、备忘录、特别组合. 流程拥有者：负责或执行某指定流程的人或组织 。 OI-A003-003-011 IEN 控制流程 职责 Responsibility 流程拥有者负责文件的准备和申请； 流程相关方责任区域主管审核。如果是与品质，监控和标准相关的流程，还需要QA相关主管审核和批准； 各部门项目组负责提供Customer Customer Type 的内容； 流程拥有者负责IEN文件生效后对流程相关方的培训； 公司文控负责后台配置和系统的日常维护； 各事业部文控负责IEN文件的日常管理，包括IEN文件的发放，回收，作废，销毁等； QA工程师负责相关生产流程中的IEN文件执行有效性的检查。 OI-A003-003-011 IEN 控制流程 工作流程和管理要求 Work Flow and Management Requirements IEN的有效期最长为3个月。 超过3个月有效期的文件，以文件形式发出。 电子厂IEN的有效期为2个星期,如有需要时可延长至1个月（如物料替代、实验数据收集等类型的IEN时) IEN申请和审批 。 IEN 需事业部文件管理员，确认表单填写是否正确。 签批者的选择各部门可根据需要自己定，不一定需要是部门经理，只要是负责人即可，多少不限。 当文件类型选择为特别指定类型时，需要QA审批 需要发出人的上级主管或经理，品质部主管或经理及需要执行该IEN的部门的主管或经理等至少两方人员批准即可。 IEN的告知 IEN的发出人在相关产品生产前24小时之内对相关的生产工长进行告知或培训。 OI-A003-003-011 IEN 控制流程 IEN OI-A003-003-011 IEN 控制流程 OI-A003-003-011 IEN 控制流程 IEN生效和执行 生产线必须使用加盖了文件控制发放章的IEN硬拷贝. IEN涉及部门的相关人员有责任在电子系统中及时阅读IEN。 IEN发出人除对该IEN进行培训外，必须跟踪该IEN在生产线的实际执行 情 况， 特别是最初的执行情况，确保该IEN得到及时、正确、有效的执行。 QA工程师确保IEN有效期内在生产线得到有效的执行。需定期检查IEN 的有效使用，并有检查记录。 执行完成或有效期已到的IEN，由事业部文控收回并加盖作废章销毁。 IEN生效和执行---特殊使用 对于已经进入IEN审批系统的IEN，由于各种原因签批人不能及时进行签批的(无相关经理在场的情况)，发出该IEN的工程师可以直接从系统中打印该IEN，由未能进行签批的人员的临时工作替代人或上级主管人员进行手工代签后，该IEN生效，该手工签批的IEN必须拿到文控，发放到生产线使用以指导生产，同时IEN发出人应对系统中的IEN跟踪其完成签批,以便在系统中归档。 如遇周末或晚班无相关经理或责任工程师在场不能代签的情况下，可允许申请者自己打印IEN临时指导生产，该IEN效期三天，待周一或白班正常上班时间，责任工程师须将自己打印的IEN从生产线收回作废处理并通知文控发放正式的IEN以指导生产。其它任何人私自打印IEN文件用以指导生产的视为非法。 OI-A003-003-011 IEN 控制流程 IEN 发放印章