应缴税费结算表.docVIP

外资企业应缴税费清算表 所属期间：2008年1月1日至 企业名称 （公章） 地税编码 经营地址 所属行业 应缴消费税 增值税 实缴数 本年免抵税额 小计 税费种类 计税(费)依据 税(费)率 应缴数 已缴数 应补(退)数 营业税 20% 营业税 5% 营业税 3% 地方教育附加 2% 水利建设专项资金 0.12% 文化事业建设费 3% 城市房地产税（按原值） 1.2% 城市房地产税（按租金） 18% 城镇土地使用税（一级） 9 城镇土地使用税（二级） 6 城镇土地使用税（三级） 3 土地增值税 个人所得税（全员管理扣缴） — — 印花税（资金账簿） 0.05% 印花税（其他账簿） 5 印花税（　　　　　　合同） 印花税（　　　　　　合同） 印花税（　　　　　　合同） 印花税（　　　　　　合同） 印花税（　　　　　　合同） 印花税（　　　　　　合同） 合　　　　计 — — 财务主管（签名）： 　　填表人（签名）： 　　　　　　　　2009年　　月　　日  填 表 说 明 1、经批准减免的税费计入“已缴数”。 2、增值税： 实缴数：应剔除“本年缴纳以前年度应缴数”，加上“本年应缴未缴数”；本年免抵税额：以国税部门核定的数字为准。 3、文化事业建设费： 按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额计算应缴费额。 4、印花税： ①资金账簿：按当年新增“实收资本”和“资本公积”的合计金额计征； ②各类合同：按平地税税政〔2006〕76号文件执行。 注：此表于2009年4月20日前上报