农家乐可性研究报告.docVIP

PAGE PAGE 1 第1章 总 论 1.1项目背景 XX县望远镇是XX县域次中心城镇，镇区建成区现状面积887.4公顷，其中镇区中心区建成区面积310.1公顷，居住人口1.65万人，是以商贸流通为辅的工商贸型中心城镇。 新规划区范围：北起银川城市南环高速公路，南至永清沟，西起良田渠，东到石中高速公路，总用地面积32.1平方公里。位于银川市南部,总面积1207平方千米，其中耕地2.53万公顷。 属银川市。辖3镇、7乡，6个居民委员会和75个村民委员会。当地人苦苦追求的目标是山清水秀，通畅透绿，打造一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市，构筑一道绿色的生态屏障，实现绿色梦想，使其成为宁夏一颗璀璨的绿色明珠，是他们矢志不渝的绿色理念。 1.2项目名称 农家乐休闲中心 1.3投资单位概况 私营企业，资产500万 1.4项目提出的理由 当地人们生活生活水平快速提高，物质方面已不在所追求的目标，更在乎的是高层次的追求，但环境因发展受到很大的破坏，无法满足人们的愿望，建立这样的项目，一方面可以满足人们的追求，另一方，可以改善当地环境。 第2章 项目概况 2.1拟建地点 XX望远镇，靠近109国道，距离银川市20公里 2.2建设内容及人员配置 建设内容：建设休闲、娱乐、住宿为一体的农村风情休闲中心，内有别墅、垂钓中心、游泳池、养殖场、民族风情俱乐部等，员工配置40人。 2.3项目进度及总投资 本项目计划于2010年1月开始，2010年12月完成，预计建设工期12个月，经营期为14年，共计15年，总投资316.75万元. 第3章：农家乐市场分析与需求预测 3.1农家乐市场分析 3.1.1宁夏市场分析 2007年，全区消费品零售总额达到233.3亿元，反映了人们消费能力的大幅提高。消费的趋势正从 “穿”向 “用”升级。全区各地，不管是在农村还是在城市，人们已经不仅仅追求 “吃饱穿暖”，努力提高生活质量成了很多人的目标。对于农村风情休闲的是需求是不断增强。2009预计全年消费品零售总额为328亿元，增幅在15%左右，比年初预计的13%提高2个百分点。可以推断农村风情市场的需求更旺盛，并成逐年上升趋势。 3.1.2项目地市场分析 望远镇地处宁夏河套平原中部，气候、水资源条件得天独厚，沟渠纵横、条田整齐、林带成网，他是XX县辖镇，位于县境北部，距县府20公里，人口1.6万，距离银川市20公里，道路畅通，通讯快捷、拥有完备的基础设施，政府提供“一个窗口、一条龙、一站式、全方位”高效的真诚服务。该县经济稳步增长，城乡居民收入增长较快，居民消费能力增强。同时随着工资改革的深入，当地城乡居民人均收入大幅增加。2008年居民可支配收入达12326元，同比增长23.1%。该县农民人均纯收入达4744元，同比增长13.2%。人苦苦追求的目标是山清水秀，通畅透绿，打造一个最适宜投资、最适宜居住的山水园林城市，构筑一道绿色的生态屏障，实现绿色梦想，使其成为宁夏一颗璀璨的绿色明珠。据此分，市场需求繁荣，同时利于项目的消费需求保证。 3.2项目地休闲市场需求预测 3.2.1.项目地市场容量和潜在的市场需求 　 从上面所述，我们综合可以判断项目地的市场容量会逐年上升，市场的需求潜力大，利于休闲中心的长期经营发展。 3.2.2.项目地市场带来新的发展机遇 项目地政府规划目标：镇域2010年工农业总产值达到42亿元（年均递增20％），2020年达到110亿元（年均递增10％）；地方财政收入：近期以年均10％，远期以8％递增，2010年达到2000万元，2020年预计达到5000万元；农民人均纯收入：2010年达到6000元，2020年达到10000元；镇域总人口：近期（2010年）6万人，远期（2020年）10万人. 第4章：投资估算与资金筹措 4.1投资估算 4.1.1投资估算的编制范围 建设投资：固定资产投资275万；预备费为固定资产投资的5%；建设期利息3万及流动资金25万;土地租金:18000元/年，租期30年. 4.1.2投资估算编制依据 同类项目及项目建设相关项市场价格 4.2资金筹措与运用（详见表1） 资金需求316.5万元，其中自筹60%，银行贷款40%（120万）．贷款期5年，为固定资产长期贷款，第六年开始还贷,等额还本付息. 第5章：财务评价 5.1营业收入和税金（详见附表2、表4） 旺季的5月-10月预计收入总额为180万，淡季的11-来年的4月预计收入总额为120，年平均收入为300万 5.2折旧前营业成本费用预测（详见附表3） （1）固定员工40人，人均工资1500元/月元，年工资共计72万 （2）水电费：2万元/月，菜、肉、酒水等原料：4万/月， （3）维修费：0.5万元/年 （4）土地租金18000元/年 ☆年总成本1