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清水县第三幼儿园 2018年度部门预算 二Ｏ一八年二月 目 录 第一部分 清水县第三幼儿园概况 一、主要职能 二、机构设置及人员构成 第二部分 清水县第三幼儿园2018年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支预算总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、国有资本经营预算支出表 十、一般公共预算机关运行经费 第三部分 清水县第三幼儿园2018年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清水县第三幼儿园概况 一、主要职能： 对3-6岁幼儿进行保育、教育等常规管理。 二、机构设置及人员构成： 1、机构设置： 原有机构1个，现有机构1个，机构无变动。 2、人员构成： 清水县第三幼儿园编制人数30人，2017年底财政补助人员41人。 2017年11月份调出张亚芳1人，调入吴爱惠1人。 年初财政补助人员41人、年末财政补助人员41人，人数没有变化。 2017年初幼儿数702名，2017年年末在园幼儿683人，幼儿数有所减少。 第二部分清水县第三幼儿园2018年部门预算表 财政拨款收支总表 预算公开01表 部门：清水县第三幼儿园 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合 计 一般公共预算 政府性基金预算 一、本年收入 　442.39 一、本年支出 442.39 442.39 　 （一）一般公共预算拨款 442.39 (一)一般公共服务 　 　 　 （二）政府性基金预算拨款 　 (二)公共安全 　 　 　 　 　 (三)教育 442.39 442.39 　 二、上年结转 　 (四)科学技术 　 　 　 （一）一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒 　 　 　 （二）政府性基金预算拨款 　 (六)社会保障和就业 　 　 　 　 　 (七)医疗卫生 　 　 　 　 　 (八)节能环保 　 　 　 　 　 (九)城乡社区事务 　 　 　 　 　 (十)农林水事务 　 　 　 　 　 (十一)交通运输 　 　 　 　 　 (十二)资源勘探电力信息等事务 　 　 　 　 　 (十三)商业服务业等事务 　 　 　 　 　 (十四)金融监管等事务支出 　 　 　 　 　 (十五)地震灾后恢复重建支出 　 　 　 　 　 (十六)国土资源气象等事务 　 　 　 　 　 (十七)住房保障支出 　 　 　 　 　 (十八)粮油物资储备管理事务 　 　 　 　 　 (十九)预备费 　 　 　 　 　 (二十)国债还本付息支出 　 　 　 　 　 (二十一)其他支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 二、结转下年 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 　442.39 支出总计 　442.39 442.39 　 一般公共预算支出表 预算公开02表 部门：清水县第三幼儿园 单位：万元 功能分类科目 2017年执行数 2018年预算数 2018年预算数比2017年执行数 科目编码 科目名称 年初预算数 增减额 增减% 小计 基本支出 项目支出 类 205 373.36 442.39 442.39 69.03 15.6% 款 02 373.36 442.39 442.39 69.03 15.6% 项 01 373.36 442.39 442.39 69.03 15.6% 合计 373.36 442.39 442.39 69.03 15.6% 注:明细到项级科目 一般公共预算基本支出表 预算公开03表 部门： 清水县第三幼儿园 单位：万元 经济分类项目 2018年基本支出 备注 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 　442.39 442.39 　 　 30101 基本工资 　115.89 　115.89 　 　 30102 津贴补贴 　87.55 　87.55 　 　 30103 奖金 　9.66 　9.66 　 　 30104 社会保障缴费 2.46 2.46 　 　 30106 伙食补助费 　 　 　 　 30107 绩效工资 　218.98 　218.98 　 　 30199 其他工资福利支出 　 　 　 　 302 商品和服务支出 　 　 　 　 30201 办公费 　 　 30.52 　 30202 印刷费 　 　 　1.2 　 30203 咨询费 　 　 　 　 30204 手续费 　 　 　0.5 　 30205 水费 　 　 0.8 　 30206