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内审培训模拟练习 练习一 编制审核计划 根据公司的职能分配图分两组，每组均编制一份，并写成胶片，选定一人作为“审核组长”发表，由教师讲评。 时间：讨论、编写20分钟，发表并讲评15分钟。 练习二 编制检查表 分4组，每组均编制一份，并写成胶片，选定一人作为“审核组长”发表，由教师讲评。 时间：讨论、编写20分钟，发表并讲评20分钟。 第一组：销售部 ：7.2 第二组：品管部： 8.2.4 第三组：CCP的监控 第四组：生产车间：7.5.1 检查表案例 销售部 7.2 主要条款：7.2.1，7.2.2，7.2.3 相关条款：5.2，8.2.1，4.2.4 检查表案例 销售部 7.2 相关的职责及分工的规定； 相关的质量目标；查看近三个月的质量目标完成统计记录。 公司编制与顾客要求相关的文件；查看其分发和培训情况； 抽样选取的与顾客签订的合同、协议和与产品有关的需求的记录等产品承诺的文件； 相关的法律法规要求，如产品标准、行业规范、国家法规等； 组织确定的产品要求，如市场调研报告、产品研发申请或任务书等； 检查表案例 销售部 7.2 对产品要求评审的证据，如合同评审记录及支持性证据、项目立项批准文件，询问是否存在特殊合同；抽查3－4份查看其评审记录，如存在特殊合同，另外再抽查3－4份特殊合同。 口头合同、订单、要求的登记台帐，相应的评审证据，如记录中或发货单据中