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PAGE PAGE 3 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 10 页 江苏营销管理公司徐州营销部关于二〇〇九年九月至十二月营销实施方案 （此营销实施方案经营销管理公司总经理和徐州营销部经理、业务主任共同沟通确后形成,根据年度方案拟定。） 一、对徐州营销部2009年9-12月主要经济指标要求 （一）资金回收 1、直供体系资金回收 （1）徐州营销部2009年资金回收计划 1650 万元，截止8月底完成 1013.9 万元，完成年计划的 61.45 ％，9-12月计划完成 636.1 万元，预计年底累计完成 636.1 万元，完成全年计划的 100 ％。 按酒种分解到该营销部每个市场人员如下（流通体系营销部不填写，只填写下面第3条即可）： 营销部指标分解 （万元） 高档酒 解百纳 解百纳 及以上小计 普通干酒 白兰地 保健酒 合计 北京爱斐堡 冰酒 烟台爱斐堡 卡斯特 张启航 4.0 3.1 36.3 104.0 147.4 91.4 1.4 19.8 260.00 赵卫东 2.2 1.6 15.4 81.6 100.8 71.8 1.5 10.8 184.90 周明 1.8 1.3 8.5 34.0 45.6 29.6 0.5 6.0 81.70 曹明伟 0.8 0.7 6.2 25.0 32.7 23.1 0.4 4.7 60.90 张大贺 1.2 0.8 5.8 20.0 27.8 15.7 0.4 4.7 48.60 ……………………………… 营销部合计 10.2 7.5 0.00 72.5 277.1 354.3 231.6 4.2 46.00 636.10 （2）百年酒窖系列 2009年徐州营销部百年酒窖计划为 30.2 万元，截止8月底已完成 万元，完成年计划的 ％；9-12月计划再完成 万元，计划全年累计完成 万元，完成年计划的 ％。 2、批发流通体系 2009年徐州营销部流通体系资金回收计划 万元，截止8月底完成 万元，完成年计划的 ％；9-12月计划再完成 万元，计划全年累计完成 万元，完成年计划的 ％。 （二）利润 2009年徐州营销部利润计划 583.86 万元，截止8月底已完成 万元，9-12月计划完成192.6 万元，计划全年累计完成 583.8 万元，完成年计划的 100 ％。 二、市场投入 （一）我方投入 徐州营销部全年划拨投入计划76.93 万元（包括年初白兰地、保健酒重点市场专项投入），截止8月底已执行 31.98 万元（扣减溢价后净投入），剩余划拨投入 44.95 万元，预计9-12月可产生溢价 万元，9-12月合计可用投入 44.95 万（剩余划拨投入加预计产生溢价）。 按酒种分解落实到营销部每个人的具体明细如下： 我方人员 两个工程投入计划 普通酒 投入计划 洋酒投 入计划 白兰地 投入计划 保健酒 投入计划 合计 第一层面 投入计划 二、三层面投入计划 两个工 程小计 酒庄酒 解百纳 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 7-12月 9-12月 张启航 6.02　 5.37 2.29 2.29 4.47　 4.47 12.78 12.13 　 　 　 　 　 　 8.03　 7.6 20.81 19.73 赵卫东 3.62 3.18 1.04 0.99 3.14　 2.94 7.8 7.11 　 　 　 　 　 　 3.7　 3.7 11.5 10.81 周明 1.76　 1.46 0.5　 0.40 1.49　 1.29 3.75 3.15 　 　 　 　 　 　 2.7 2.7 6.45 5.85 曹明伟 1.04 1.04 1.04　 0.28 0.96　 0.96 3.04 2.28 　 　 　 　 　 　 　2 2 5.04 4.28 张大贺 1.04 1.04 0.28 0.28 0.96 0.96 2.28 2.28 2 2 4.28 4.28 ……………………　 合计 13.48　 12.09　 5.15　 4.24　 11.02　 10.62 29.65 26.95　 　 　 　 　 　 　 18.43　 　18 48.08 44.95 （二）差价投入 徐州营销部9-12月预计产生差价投入 108.9 万元，用于两个工程 65.8 万元，用于自营重点终端 43.1万元。 （三）两个工程及自营重点终端投入计划 （甘肃、宁夏、内蒙、新疆、云南