人和质量手册附录修改.docVIP

附录A 聊城市人和轴承有限公司组织机构图 综合部MP4COP2工艺设计管理SUP7SUP1人力资源技检部MP4SUP1档案计量管理SUP4仓库COPMP2SUP1MP4MP4MP4SUP6SUP5检验不合格品控制SUP5后勤基建成 本 分 析MP3SUP6SUP6SUP3统计与数据分析 生产制造COP3SUP5生产部 生产制造 环境管理 设备管理采购采购SUP3SUP3SUP3供方管理供方选择COP5顾客满意售后服务售后服务COP5COP1COP1市场营销市场开发职责权限和沟通COP4MP2MP2MP1MP2SUP2SUP3COP2SUP5供销部管理者代表总经理 综合部 MP4 COP2 工 艺 设 计 管 理 SUP7 SUP1 人力资源 技检部 MP4 SUP1 档 案 计 量 管 理 SUP4 仓 库 COP MP2 SUP1 MP4 MP4 MP4 SUP6 SUP5 检 验 不合格品控制 SUP5 后 勤 基建 成 本 分 析 MP3 SUP6 SUP6 SUP3 统计与数据分析 生产制造 COP3 SUP5 生产部 生产制造 环境管理 设备管理 采 购 采 购 SUP3 SUP3 SUP3 供方管理 供方选择 COP5 顾客满意 售后服务 售后服务 COP5 COP1 COP1 市 场 营销 市 场 开 发 职责权限和沟通 COP4 MP2 MP2 MP1 MP2 SUP2 SUP3 COP2 SUP5 供销部 管理者代表 总经理 RH/SC-2006 质 量 手 册 版本/状态 A/0 附录B 质量管理体系过程职责部门分配表 页 码 1/1 附录B 质量管理体系过程职责部门分配表 章 节 号 过 程 内 容 职 能 部 门 总 经 理 技检部 生产部 供销部 综合部 4.1 总要求 ★ 4.2.1 文件要求总则 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 4.2.2 质量手册 ☆ ☆ ☆ ★ 4.2.3 文件控制 ☆ ☆ ★ 4.2.4 记录控制 ☆ ☆ ★ 5.1 管理承诺 ★ ☆ ☆ ☆ 5.2 以顾客为关注焦点 ★ ☆ ★ ☆ 5.3 质量方针 ★ ☆ ☆ ☆ 5.4 管理策划 ★ ☆ ☆ ☆ 5.5 职责、权限与沟通 ★ ☆ ☆ ★ 5.6 管理评审 ★ ★ ☆ ☆ ★ 5.6.1.1 质量管理体系业绩 ★ ★ ☆ ☆ ★ 6.1 资源提供 ★ ★ ☆ ☆ ☆ 6.2 人力资源 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 6.3 基础设施 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 6.4 工作环境 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.1 产品实现的策划 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.2 与顾客有关的过程 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7.3 工艺设计和开发 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.4.1 采购过程 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 7.4.2 采购信息 ☆ ★ ★ ☆ ★ 7.4.3 采购产品的验证 ☆ ★ ☆ ☆ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 7.5.3 标识和可追溯性 ★ ☆ ☆ ★ 7.5.4 顾客财产 ☆ ★ ☆ ★ ☆ 7.5.5 产品防护 ☆ ★ ☆ ☆ ★ 7.6 监视和测量装置的控制 ☆ ★ ☆ ☆ 8.1 测量、分析和改进总则 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8.2.1 顾客满意 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8.2.2 内部审核 ☆ ★ ★ ☆ ☆ 8.2.3 过程的监视和测量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8.2.4 产品的监视和测量 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8.3 不合格品控制 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 8.4 数据分析 ☆ ★ ★ ★ ★ 8.5.1 持续改进 ☆ ★ ★ ★ ★ 8.5.2 纠正措施 ☆ ★ ★ ★ ★ 8.5.3 预防措施 ☆ ★ ★ ★ ★ 注：★主要职能部门； ☆相关职能部门 附录C 公司质量管理体系程序文件目录 序号 文 件 名 文件编码 级 别 备 注 1 质量手册 RH/SC-2006 A 2 文件和资料控制程序 RH/CX4.2.3-01 A 3 记录控制程序 RH/CX4.2.4-02 A 4 业务计划控制程序 RH/CX5.4.1.1-03 B 5 质量成本控制程序 RH/CX5.4.1.1-04 B 6 岗位职责职责管理控制程序 RH/CX5.1.1-05 B 7 内部沟通管理控制程序 RH/CX5.5.3-06 B 8 管理评审控制程序 RH/CX4.2.3-07 B 9 人力资源管理程序 RH/CX6.2.2-08 A 10 设施和工作环境控制程序 RH/CX6.3/4-09 B 11 产品质量先期策划控制程序 RH/CX7.1-10 B 12 与顾客有关的