超市标准采购业务流程图dsgbuer8.docVIP

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2018-09-08 发布于湖北
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超市标准采购业务流程图dsgbuer8

PAGE 彩虹超市一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商否《旧供应商新商品引进流程》是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理商场进行商品销售、管理采购部与店面共同分析采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《退货管理流程》采购部处理解决采购部分析经营是否有问题是采购部分析经营是否有问题否信息部：新商品试销是否已经到期信息部：新商品试销是否已经到期否是《新商品转正流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》程《供应商分析淘汰流》程是否新供应商需是否新供应商《结算流程》不需《结算流程》彩虹超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营商品是否已有经营已有经营不同意无将供应商详细情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》申报采购经理/总监审批申报采购经理/总监审批采购部录入组录入：采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店采购员下新品订单，并通知门店彩虹超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新商品资料并确认采购部录入组录入新商品资料并确认新品资料单转交店长新品资料单转交店长采购员下新品订单，并通知各门店采购员下新品订单，并通知各门店彩虹超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件采购部与供应商协商代销或扣点条件不同采购主管与供应商草签联营或代销合同意采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核同意总经理签名是否同意总经理签名是否同意