商品退货管理制度（修改稿）.docVIP

遵义芝林大药房零售连锁有限公司 质量管理文件 □ 经营 □ 管理 □ 综合 □ 其它 商品退货管理制度 编 号 共7页 第 1 页 □ 通用 □ 衔接 □ 部门 □ 临时 编 制 邓代友 复 核 邓代友 审批 金佩红 签发 谭国华 日 期 2013-8.20 日 期 2013-8-30 日 期 2013-8-30 日期 2013-9-1 阅文 范围 全体员工□ 门店经理级□ 部 长 级□ 经 理 室 □ 更改 记录 标记 处数 修改人 审核人 批准人 批准日期 多出 多出 邓代友 一 目的 为了加强对配送后退回药品、配送后召回、购进药品退出和退换的质量管理，明确各部门职责，特制定本制度。 二 适应范围 本制度适用于公司配送退回和购进退出药品的管理。 三 相关规定 3.1退货指令的下发 3.1.1任何商品的退仓、清场及退货指令统一由质管部下发，其他部门不得向门店或库房下发指令；如果是厂商通知采购部要求退货或清场的，采购部应使用书面方式（QQ或《工作派遣单》）告知质管部，然后由质管部下发退仓、清场或退货指令。 3.1.2 质管部在向门店下发退货通知时务必要同时告知物流部负责人和退货员以及采购部，并明确规定门店或仓库的退货期限以及退给厂商的期限，以利于退货员考核； 3.1.3门店在接到退仓或清场指令后应在规定时间内办理退货，退货时应填写《退货记录表》，并在退货包袋上注明门店、件数及退货人，同时每件包装内必须附有退货记录。 3.1.4门店商品出现积压或滞销可以申请退货，退货时应先填写《退货申请表》并经采购部、商管部、质管部批准同意后方可办理，退货时门店必须在包装上注明门店名称、件数及退货人，同时包装内必须附有《退货申请表》。 门店退货商品的验收和退出 3.2.1门店退仓商品应交付给退货员进行验收，验收应在退货区进行。 3.2.2 对不需要确定质量责任归属的商品的退货（如厂商主动提出退货和召回等），退货员在核对退仓商品无误后，直接办理退货手续，退货单（三联单）一联交相财务下账，一联退货员保存，一联作为厂商随货同行单。 3.2.3门店在来货验收时发现不符合效期要求的近效期商品或有明显质量问题的不合格商品，应在24小时内电话告知配送中心，同时将商品存放于门店退货区并在下一次配货时交由配货司机带回仓库，没有在规定时间内报告的视同接收；配送中心在接到告知后应立即通知退货员办理退仓手续，退货员应在退仓单备注栏上注明“门店来货拒收”并请配送中心负责人签字确认。退回的不合格商品按“不合格商品退货流程”处理。门店对来货质量有怀疑但不能肯定的应暂时将商品存放于门店退货区，同时电话上报质管部进行确认，质管部应在3天内到门店复查确认，确认为不合格的按前款进行处理。 3.2.4 门店在养护检查和销售过程中发现的不合格商品或质量有疑问的商品，应填写《药品质量问题报告单》，在每月20日前将报告单和商品一同带到质管部进行确认，确认为不合格商品的按不合格商品退货流程处理。 3.2.3 门店临失效期商品的退货 3.2.3.1 门店在当月的10-15日将在下月即将失效的商品退回到仓库，退货时必须填写《门店退货记录》； 3.2.3.2 仓库退货员在16-20日期间将临失效期退货商品清点完毕并将单据传递给采购部进行勾单； 3.2.3.3 采购员必须在21-23日期间确认效期商品是否可退，并将单据返回给退货员； 3.2.3.4 退货员将勾单后的《门店退货记录》复印一份交给质管部对不可退商品做损溢，质管部必须在当月30日前将不可退商品做完损溢并公布门店效期赔偿金额；退货员必须在当月30日前办理好可退商品的退货手续。 3.2.5 退货员应按规定及时办理退仓、退货手续，不得超过规定时间，尤其是要在规定时间内将商品及时退给厂商；退货员有责任提醒门店及时退货；对于未及时退货的门店，退货员要按公司相关规定进行严格考核；对于因退货员不及时办理退货导致商品无法退给厂商的，由退货员承担相应损失。 3.2.6 退货员在办理退货时发现退货商品在公司系统里没有购进记录的，应立即上报质管部和采购部，质管部如核实该商品不是公司所购进的，应立即扣押该商品并上报总经理，公司将依据事情的严重程度做相应责任追究。 3.2.6 办理退货手续的商品应存放在退货库区，退货库区由退货员专人管理。退货员在厂商前来取货时应能快速找到需要的退货商品，若有短缺由退货员负责赔偿。退货商品最长保存一个月，超过一个月未拿走的由采购部、质管部、退货员清点打包登记造册后备查，与报废商品一起统一销毁。 3.2.5门店商品退货的数量达到或超过1件时，应在下次配货时将退货交与运输员带回配送中心并做好交接手续，退货的商品应尽量密封；运输员不得以任