中国石油四川泸州销售分公司加油站成品油损耗管理办法(修改2)0508.doc

中国石油四川泸州销售分公司 加油站成品油损耗管理办法 第一章 总 则 第一条 适用范围本办法规定了泸州公司加油站油品损耗管理工作要求及奖惩，适用于泸州公司所属各单位。 第二章 工作职责 第二条 安全环保仓储科 1. 安全环保仓储科是油品损耗管理的归口管理部门，负责油品损耗的监督管理；负责油品损耗管理制度的制定、修改和执行；负责定期或不定期对加油站商品进行检查、抽盘，负责检查加油站盘点基础资料、计量帐务的真实性、准确性，此为财务科职责，不应该属于加管科，也不符合帐、实分开管理的内部控制要求。对损耗管理进行指导；负责按照内控制度要求组织加油站月度商品盘点，提供商品盘存数据。 此为财务科职责，不应该属于加管科，也不符合帐、实分开管理的内部控制要求。 2. 依据国家现行的损耗标准和上级公司及公司有关规定，针对不同气候特征、运距等情况分品种、分加油站按月下达加油站油品综合差量率，控制加油站定额损耗。 3. 按月对加油站升损率进行统计、对比分析；按月对加油站超耗数量进行核定，每年进行清算，并按季度下达赔付通知。 4. 根据超耗赔付数量，按时将赔付责任落实到相关人员。 第三条 加油站管理科 1. 加油站管理科是加油站油品损耗的监管部门，负责加油站商品实物的监督检查和加油站商品管理人员岗位职责的落实；负责定期或不定期对加油站商品进行检查、抽盘；负责检查加油站盘点基础资料、计量帐务的真实性、准确性，对损耗管理进行指导，督促片区、加油站查找损耗原因。 2. 根据超耗赔付数量，按时将赔付责任落实到相关人员。 第四条 财务科负责按照内控制度要求组织加油站季度商品盘存，负责每月盘点资料、盘点报表汇总，按月向安全环保仓储科提供商品盘存数据；负责收取片区上缴的超耗赔付款，按财务制度规定开具收款收据并进行帐务处理。 第五条 片区是所属加油站油品损耗管理的直接管理部门。负责检查加油站盘点基础资料、计量帐务的真实性、准确性；负责超耗赔付款的按时收取及上缴；负责本片区加油站商品损耗管理；，负责组织超耗赔付款的按时收取及上缴；负责超耗原因的查找。 第六条 负责每月组织开展一次加油机自检工作，对不合格加油站联系质监部门及时调校，对不能调校的加油机应停止使用并联系加管科及时维修后再投入使用。 第七条 按照管理流程监督和审核加油站自用油、回池油的真实性，开展现场审核和系统审核（加油站基础管理系统）。 第八条 加油站应严格执行商品管理办法及各项管理规定，严格执行每日交接班计量、严格执行收车计量、严格加油机的定期和不定期自检。认真执行每日超损耗报告制度、查明原因。 第三章 超耗处理原则 第九条 超耗处理坚持实事求是, 实行每年第一季度按照一季度累计超损耗的30%预赔付，第二季度按照一、二季度累计超损耗的70%预赔付，第三季度按照一、二、三季度累计超损耗的100%赔付，年终统一清算。 第十条 对私自销售溢余油、不按规定进行超耗管理等行为，应追究相关人员的责任,并给予停职处理，并追缴超损耗赔付。构成犯罪的，移交司法机关处理。 第十一条 油品超损耗数量，一律按零售价进行计算赔付款。 第十二条 加油站每年连续两个季度累计超损耗超过3‰的，除进行赔付外，并根据情况对加油站经理进行降职或撤职处理。 第十三条 片区经理负责组织收缴本片区赔付款的按时收缴和及个人赔付款的缴纳。自赔付通知下达10个工作日后，未缴纳赔付款项的，对片区经理进行诫勉谈话，并根据情况作降职处理；片区经理个人赔付款项，继续按月在效益工资及奖金中扣除。 第十四条 加油站自赔付通知下达10个工作日后，未按规定足额缴纳赔付款项的，对加油站经理和相关责任人进行降职或撤职处理，并继续追缴赔付款，按月在效益工资及奖金中扣除。 第十五条 承包加油站超损耗的，自赔付通知下达10个工作日内缴纳赔配付款，在规定时间内未缴纳赔付款项的，终止承包合同，撤销承包人终身承包加油站资格，并继续追缴赔付款。 第十六条 公开接受员工及其他人员对加油站油品管理的（电话、邮件、书面）投诉，调查属实，对举报人实行奖励，一次奖励200800元。 第四章 超耗责任划分 第十七条 加油站赔付责任划分。 1. 配备一个站长、一个副站长、一个综合管理员、四个班长的加油站：凡加油站发生油品超损耗，加油站班长各承担10%的赔偿责任，综合管理员承担15%的赔偿责任，副站长承担20％的赔偿责任，其余25％由加油站经理承担； 2. 配备一个站长、两个副站长、一个综合管理员、四个班长的加油站：凡加油站发生油品超损耗，加油站班长各承担10%的赔偿责任，综合管理员承担10%的赔偿责任，副站长各承担15％的赔偿责任，其余20％由加油站经理承担； 3. 配备一个站长、两个综合管理员、两个班长的加油站： 凡加油站发生油品超损耗，加油站班长各承担10%的赔偿责任，综合管理员承担20