某集团公司内部控制制度（doc 154页）.docVIP

内部控制制度 目 录 TOC \o 1-5 \h \z 第一篇 内部控制的基础 4 第一章 总则 1 第二章 机构及岗位职责 3 第三章 内部控制方法 4 第四章 内部控制基础工作 6 第五章 授权体系概述 7 第六章 附则 10 第二篇 供应生产销售内部控制制度 11 第一章 供应内部控制制度 12 第一节 内控概述 12 第二节 组织机构及岗位职责 15 第三节 授权体系 22 第四节 管理制度 26 物资供应计划（P2-Z1-J4-1） 26 物资请购规范（P2-Z1-J4-2） 31 自采业务规范（P2-Z1-J4-3） 34 大宗采购管理（P2-Z1-J4-4） 38 定点采购管理（P2-Z1-J4-5） 43 固定资产及设备采购管理（P2-Z1-J4-6） 48 劳务及服务采购（P2-Z1-J4-7） 50 采购作业控制（P2-Z1-J4-8） 52 供应商管理（P2-Z1-J4-9） 56 合同、订单管理（P2-Z1-J4-10） 59 进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11） 62 物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66 物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69 退料规程(P2-Z1-J4-14) 71 仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74 存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76 库存分析及