下降原因分析四.PPT

胜东店 2014年度绩效分析报告 ——严越强 一、年度销售利润情况 二、年度大类销售情况分析 三、下降原因分析 四、下一阶段工作重点  一、年度销售情况 年度月份销售情况完成全年销售指标89.6 % 1、销售： 14年度： 421.1788.55元 13年度： 440.9893.43元 下降： 19.8104.88元 同比去年下降：4.49% 2、毛利： 14年度：557978.77元 13年度：572975.06元 下降：1.4996.29元 同比去年下降2.62%（房租同比+9690.12元.维修费用+12701.13元，人员工资+21485.87元.） 3、客流： 今年：13.64万笔 去年同期：14.33万笔 下降：6900笔 同比去年下降4.82% 4、客单: 今年：31.54元/笔 去年同期：31.04元/笔 上升：0.50元/笔 同比去年上升：1.61% 大类销售额及毛利明细（单位：万） 食品大类销售情况 食品（18）大类降额前五（