金属非金属矿山安全生产专项检查表尾矿库基础管理40.DOCVIP

PAGE \* MERGEFORMAT- 1 - 附件4： 金属非金属矿山安全生产专项检查表（尾矿库） 一、基础管理（40分） 检查类别 检查内容 分值 检查方法 检查记录 得分 1.1 资质证照 1.1.1 资质证照 1.1.1.1 未取得安全生产许可证或过期，或超许可范围进行开采 否决 查看有效证件 1.1.1.2 未取得采矿许可证或过期，或超许可范围进行开采建设等活动 1.1.1.3 未取得工商营业执照或过期 1.1.1.4 主要负责人未取得安全资格证或过期 1 1.1.1.5 安全管理人员未取得资格证或过期 1 1.1.1.6 特种作业人员无上岗资格证或过期 1 1.1.1.7 从业人员无全员培训资料 1 查看有关培训记录 1.1.1.8 未取得安全生产标准化证书 2 查看有效证件 1.1.2安全设施“三同时” 1.1.2.1 建设项目安全设施设计未经审查批复 2 查看有关资料 1.1.2.2 未委托有资质的评价机构进行安全验收评价 1 1.1.2.3安全设施未经验收合格 2 1.2 安全生产管理机构及人员 1.2.1管理机构 1.2.1.1 未按规定设立专门安全生产管理机构 1 查看有关资料 1.2.2 安全管理人员配备 1.2.2.1 未按规定配备专职安全管理人员（地下矿山专职安全管理人员不少于3 人，露天矿山专职安全管理人员不少于2 人，小型露天采石场专职安全管理人员不少于1人） 1 1.3 安全责任制及规章制度 1.3.1 安全生产责任制 1.3.1.1 未按规定建立、健全相关人员的安全生产责任制 1.5 查看有关资料 1.3.2规章制度 1.3.2.1 未按规定建立、健全安全规章制度（安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患上报与整改制度、生产安全事故管理制度；、职业危害防治管理制度、特种作业管理制度、事故和事件管理制度、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、地下矿山矿领导下井带班制度等） 2 1.3.3操作规程 1.3.3.1 未按规定制定、完善安全操作规程 1.5 1.4 安全 投入 1.4.1 安全生产费用 1.4.1.1未按国家规定提取和使用安全生产费用 1.5 查看有关资料 1.4.2 保险 1.4.2.1 未依法参加安全生产责任险或工伤保险 1.5 1.5 个体防护 1.5.1 个体防护装备配备 1.5.1.1 未按要求为从业人员配备符合标准的劳动防护用品 1 查看有关资料 1.5.1.2 个体防护装备不合格 1 查看有关资料 1.6 相关方管理 1.6.1 发包单位职责 1.6.1.1 发包单位未依法取得非煤矿山安全生产许可证或安全设施设计批准文件 1.5 查看有关资料 1.6.1.2 发包单位将外包工程发包给未取得安全生产许可证或不具备相应资质的承包单位 1.5 1.6.1.3 发包单位未与承包单位签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产管理职责 1 1.6.1.4 发包单位未向承包单位进行外包工程的技术交底 1 1.6 相关方管理 1.6.2 承包单位职责 1.6.2.1 承包单位未取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，未在其资质范围内承包工程 1.5 查看有关资料 1.6.2.2 承包单位未对所属项目部人员每年至少进行一次安全生产教育培训与考核 1 1.6.2.3 承包单位及其项目部未根据承揽工程的规模和特点，依法健全安全生产责任体系，完善安全生产管理基本制度，设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员和有关工程技术人员 1 1.6.2.4 承包单位未及时将发包单位投入的安全资金落实到位 1 1.7 应急管理 1.7.1 应急组织机构和队伍 1.7.1.1 未按规定建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织；未与邻近的事故应急救援组织签订救援协议 1 查看有关资料 1.7.2 应急预案制定及管理 1.7.2.1 未编制事故应急救援预案 0.5 查看有关资料 1.7.2.2 未按要求对应急预案进行备案 0.5 1.7.3 应急演练 1.7.3.1 未按规定进行应急演练 0.5 查看有关资料 1.7.3.2 未对应急演练进行评估和总结 0.5 1.8 隐患排查治理 1.8.1 隐患排查制度 1.8.1.1 未建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制 1 查看有关 资料 1.8.1.2 未提取安全隐患排查治理所需的资金 1 查记录 1.8.2 隐患 排查治理 1.8.2.1 未定期组织相关人员排查安全隐患 1.5 查记录 1.8.2.2 在安全隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施，防止事故发生 1 查看有关资料 小计 =SUM(ABOVE) 40 二、现场专项：尾矿库（60分） 检查类别 检查内容