围场总工会2018年预算信息公开说明.DOC

围场县总工会2018年预算信息公开说明 按照预算法，《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将2018年部门预算公开如下: 一、部门职责及机构设置情况 （一）部门主要职责 维护职工的合法权益，参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理；开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理；开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动；负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；组织实施工会干部的业务培训和职工素质提升；做好困难职工的再就业培训、职业介绍、心理咨询和生活救助；协助县政府做好各级劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理和帮扶救助工作；组织全县工会会员开展会员互助互济活动；团结和带领全县各级工会及广大职工围绕县委、县政府中心工作，积极投身县域经济社会建设。 （二）内设机构 本单位内设办公室、基层工作部、职工俱乐部和困难职工帮扶中心。 （三）部门预算单位构成 我部门预算由县总工会本级1个预算单位构成。 二、部门预算的总体情况 按照预算管理有关规定目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，既全部收入和支出都反应在预算中，总工会的收支包含在预算中。 1、县总工会预算收入合计为401.94万元，比上年增涨11.61万元，增涨2.9%，增涨的主要原因是：发放通讯费和物业补贴。其中：财政拨款收入401.94万元，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、县总工会本年支出合计401.94万元，比上年增涨11.61万元，增涨2.9%，增涨的主要原因是：发放通讯费和物业补贴。其中：基本支出170.44万元，项目支出231.5万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。 三、2018年机关运行经费安排情况 县总工会机关运行经费预算安排1.4万元，其中：办公及印刷费0.5万元、差旅费0.4万元、办公用房水电费0.5万元。 四 、“三公”经费预算情况说明 2017年县总工会“三公”经费公共预算财政拨款决算支出7万元，比上年减少或增长0万元，同比下降或增长0%。具体支出情况如下： （一） 公务用车购置及运行维护费 3 万元，同比减少0万元，同比下降或增长0%。①公务用车购置0万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费3万元，同比下降或增长0%。 （二）公务接待费 4 万元，同比下降或增长 0 %。 （三）因公出国（境）费 0 万元，同比下降或增长 0 %。 我单位三公经费变动主要原因是：无变动 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。 五、 绩效预算信息 总体绩效目标： 指导全县各级工会组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织干部职工提供维权渠道。围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。 职责分类绩效目标： 1、提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。厂务公开民主管理示范单位创建例在80%以上，职代会制度规范率90%以上，乡镇总工会规范化建设80分以上。 2、维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，让广大职工共享经济发展成果，全力维护职工队伍和谐稳定。全县达到A级标准企业占比80%以上；达到AAA级劳动和谐单位数量占比5%以上，职工对工资集体协商、安全生产教育知晓度、满意度在80%以上；对困难职工救助率100%；会员互助“一日捐”救助率80%以上。 3、加强和改进劳动模范管理和服务工作，有效解决或缓解困难省劳模的生活状况。对省部级以上困难劳模进行帮扶和救助，对工会组织满意度达到非常满意。 4、广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显；广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强；广大职工技术技能素质进一步提升。年得职工创新成果20项以上，开展劳动竞赛、岗位练兵和技能比武活动职工参与率80%以上。 5、切实提高工会综合事务管理水平，保障单位的正常运转。 实现本年度规划目标的保障措施： 1、深入贯彻落实党的十九大精神，大力推进工会工作法治化建设 2、在广大职工中培育和践行社会主义核心价值观，不断汇聚改革发展正能量 3、充分激发职工群众的劳动热情和创造活力，在推动科学发展、绿色崛起中发挥工人阶级主力军作用 4、切实维护和发展职工合法权益，在推进和谐围场建设中展现更大作为 5、积极协助党政保障和改善