xxx中石化安全治理信息系统数据填写规范..docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 20 安全管理信息系统数据填写规范 一、总则 为规范企业安全管理系统的应用，充分发挥安全管理信息系统对提升中国石化安全管理水平的作用，根据安全监管局《中国石油化工集团公司安全管理手册》、《中国石化安全培训规定》等制度要求，制定本细则。 二、应用管理 1 教育培训模块 1.1 培训计划 总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在一季度将全年培训计划录入系统，包括上岗、转岗、在岗培训。 1.2 培训记录 总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应在培训后15日内将各类培训记录录入系统，并上传签到表、照片、考试成绩、培训总结等。 1.3 证书管理 总部机关各部门、各企业、二级单位、基层单位应将人员持证情况录入系统，应录入的证书种类包括安全管理人员资格证或安全培训合格证、特种作业资格证、特种设备作业资格证、职业卫生资格证、消防资格证、海上作业人员安全资格证、注册安全工程师资格证、硫化氢证、监护人证、其他（井控证）、其他（HSE证）、其他，并及时录入复审、换证等信息。 1.4 填写规范 序号 菜单 名称 字段名 填写 方式 填写规范 1 培训 计划 培训班名称 文本 输入 ①XX年度+主办单位名称+培训类别+专业类别培训班②XX年度+主办单位名称+（培训主题词）培训班 2 培训级别 下拉 选择 根据主办单位的机构级别对应选择 3 计划培训学时 文本 填写 新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求 4 培训 记录 实际培训学时 文本 输入 新员工上岗培训学时应满足制度对培训学时的要求 5 实际培训人数 自动 生成 该字段由下方培训人数录入后自动生成 6 证书 管理 证书 种类 下拉 选择 根据不同的证书种类，应选择对应的发证机关 7 发证机关级别 下拉 选择 2 风险管理模块 2.1 风险识别/评价 企业及时开展风险识别/评价活动，对作业活动或设备设施进行风险识别评价，将识别评价信息录入系统并及时审核批准。要求每个风险区域每年至少开展一次风险识别，如有变化或变更及时更新。 作业活动类风险多采用JSA（工作安全分析）方法，并且作业步骤应完整。设备设施类风险多采用SCL（安全检查表）法，同一设备设施的同类风险无需重复录入。 2.2 重大风险评审 重大风险应经企业基层单位、二级单位主管领导审批后报企业进行重大风险评审，对于需要采取控制措施来降低风险的，企业应制定防范措施、治理措施并及时进行落实，降低风险；重大风险的控制措施（方案）应及时上传。对于识别出的重大风险应在20日内评审完毕。 2.3 风险库 企业风险主管人员对于典型的设备设施类风险以及具备完整作业步骤的作业活动类风险可以引用到风险库，实现风险信息的共享。 2.4 HAZOP分析 企业应按照《关于加强HAZOP分析工作的通知》（集团工单安〔2015〕103号文件）制定HAZOP三年分析计划并录入系统，并及时HAZOP分析报告录入系统。 2.5 重大危险源 企业应按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）将辨识出的重大危险源录入系统，并报地方政府备案，备案信息填入重大危险源备案中。重大危险源备案期限为3年。 2.6 填写规范 序号 菜单名称 字段名 填写方式 填写规范 1 风险识别 识别单位 下拉选择 选择风险所在单位 2 评价方法 下拉选择 根据风险识别对象选择评价方法；一般作业活动多采用JSA，设备设施多采用SCL 3 风险评价明细信息-危害 文本输入 危害应填写辨识出的主要危害因素 4 风险等级 选择 根据HSE风险矩阵标准（Q/SH 0560—2013）来进行风险等级的判断 5 重大风险评审-剩余风险 选择 采取控制措施之后，应填写剩余风险，如果剩余风险变为了中等及以下，那么评审完毕之后，该重大风险自动消失；若剩余风险仍为重大风险，则评审完毕后应布置任务进行整改。 6 分析报告 报告名称 文本输入 按照扫描件中的报告名称规范填写 7 报告编号 文本输入 填写报告扫描件中的编号 8 报告附件 附件上传 上传报告的扫描件，为必填 9 重大危险源 重大危险源名称 文本输入 按照重大危险源辨识规范填写重大危险源名称；若根据文件辨识不是重大危险源的无需填写。 10 主要责任人 下拉选择 单选，每个重大危险源应填写一个主要责任人 11 备案号 文本输入 应与备案申请表上的备案编号一致。 12 备案申请表附件 附件上传 应将地方政府备案申请表扫描件上传，原则上不允许上传空附件及excel、word之类的文件。 3 全员安全诊断模块 3.1 诊断建议登记 企业各级各类人员应积极诊断身边的危险因素，并及时将诊断建议信息录入系统，实现全员的安全诊断。 诊断建议应按照《我为安全作诊断活动通知》（中国石化安〔2015〕108