电梯制造许可条件定评审记录表D.docVIP

PAGE 第 PAGE 17 页 共16页 编号：NET 11-N 电梯类产品制造许可鉴定评审记录表 （质量保证体系部分） 申请单位名称： 鉴定评审设备类型： 乘客电梯、载货电梯 申请制造最高级别产品： C级 曳引式客梯 V＝1.75 m 评审时间： 2011年4月 评审员： 评审组长： 评审机构： NETEC 国家电梯质量监督检验中心 NETEC 评审记录表 编号：NET 11-037N 第 PAGE 14 页 共 15 页 电梯类产品制造许可鉴定评审记录表（质量保证体系部分） ——抽查设备概况 抽查设备名称（种类）： 电梯 类型： 乘客电梯 型式： 曳引式客梯 购 货 方： 有限责任公司 最终用户： 南京市六合区雄州路XXX号 产品编号： 0103 总装图号： 115001（轿厢） 出厂日期： 2010-07-17 执行标准： 主要参数： V=1.75m/s，Q=1000Kg，4层4 ? 当以上抽查设备存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定（尽量抽取1台设备验证，确有特殊情况时，可以抽取2台或多台）： 补充抽查设备名称（种类）： / 类型： / 型式： / 购 货 方： / 最终用户： / 产品编号： / 总装图号： / 出厂日期： / 执行标准： / 主要参数： / 补充验证的项目编号： / 其它需要说明的情况： / 注：评审结果填写符号说明：Y——符合；N——不符合；B——不适用。 NETEC 评审记录 编号：NET XX-XXXN 电梯类产品制造许可鉴定评审记录表（质量保证体系部分） 评审项目 评审内容 评审要点 评审情况记录 评审结果 D1 管理职责 D1.1 质量方针和目标 查阅质量保证体系文件，与有关责任人员交流、座谈，审查申请单位制定的质量方针和目标是否符合以下要求 D1.1.1 质量方针和目标应形成正式文件，并经法定代表人（或其授权代理人）批准。 有S/QM《质量手册》5.3“质量、环境和职业健康安全方针”、5.4.1“质量目标和指标”，突出了对产品质量和安全性能的要求，质量手册由总经理批准。总经理有法定代表人的授权委托书。 Y D1.1.2 质量方针和目标应符合本单位的实际情况和受理的许可项目范围特性，突出特种设备安全性能的要求。 D1.1.3 质量目标应贯彻落实到各质量控制系统 S/QG-GL.27《分解质量目标》把质量目标分解落实到了各职能部门。 D1.1.4 质量方针应体现对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺 S/QM《质量手册》5.3“质量、环境和职业健康安全方针”的释义中说明：质量方针体现了预防为主、持续改进和遵守现行适用法律法规的承诺。 D1.1.5 应对质量目标进行量化、分解和定期考核 保存有S/QR-8.4-04《分目标统计表》、S/QR-8.4-05《质量目标汇总统计表》。 D1.2质量保证体系组织 应结合实际情况和受理的许可项目特性，建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 S/QM《质量手册》2“组织结构图”、3“管理职能分配表”有规定。 Y D1.3责任人员职责、权限 结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，查阅质量保证体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求。 D1