定陶县物价局岗位风险点及防控措施一览表格.docVIP

定陶县物价局岗位风险点及防控措施一览表 股室 业务类别 风险点 风险种类及等级 风险起因及性质 风险后果及严重性 防控措施 责任人 直接责任人 领导责任人 办 公 室 经费支出 办公经费支出 业务流程风险，中级 思想认识不足，制度落实不彻底 思想认识不足，有关制度落实不彻底，时间观念不强 纪律观念差，制度落实不彻底 思想认识不足，有关制度落实不彻底 可能造成不 良后果 可能造成严生后果 可能造成严生后果 可能造成严生后果 实行办用品申报单，领导层层把关。 徐程江 陈吉存 车辆管理 公车私用，车辆维护费用增加 业务流程风险，中级 一是实行用车派车单，杜绝和减少个人用车。二是实行定点维修，由办公室负责人和司机同时到指定维修点维修，杜绝贪占问题。三是实行加油卡，每月拉出加油详单，交局领导审阅。四是对确需洗车，实行洗车单，由办公室把关登记。 曹忠祥 袁国强 徐程江 公章管理 未经允许超权限范围使用公章 业务流程风险，中级 严格执行局公章管理制度，规范使用公章 徐程江 陈吉存 办 公 室 办 公 室 成 本 调 查 监 审 股 安 全 人、财、物安全 工作流程 风险，高级 一是车辆、人员出县必须经局长批准，并不得借与他人驾驶。二是不配置大功率电器。三是下班后关闭所有电器。四是关好门窗，锁好防盗门。 关 彬、马君 曹忠祥、丁爱英、袁国强、孔德娜 徐珵江 物品处置 损毁办公用品 处置 业务流程风险，低级 损毁不能修复办公用品统一存放、登记造册，依法进行处置。 关彬 徐程江 会议通知 会议通知、电话漏接、漏报 工作流程 风险，中级 一是办公电话专人值守。二是用接受短信手机专人保管，24小时开机 ，第一时间向领导上报。三是需报送的文件材料实行一日清单制度。 孔德娜 徐程江 徐程江 办公服务 服务不到位 工作流程 风险，中级 严格落实首接负责制，实行接待登记制度，积极做好接待和服务的衔接。 马 君 孔德娜 徐程江 档案管理 文件资料遗失 业务流程风险，中级 一是严格文件借阅制度，。二是实行借阅登记制度。 丁爱英 徐程江 文件传阅 文件传阅不及时影响工作开展 业务流程风险，中级 一是明确专人登记传阅。二是签批事项专人督办。三是传阅文件每周清理归档。 丁爱英 徐程江 车辆管理 故障行驶、酒后驾驶、不按规定路线行驶 业务流程风险，中级 一是严把关，酒后不开车。二不开故障车。三是疲劳不驾车。四是必须按派车单指定地点到达，不得中途转道办其他事务，对派出车辆做好里程审核。 曹忠祥 袁国强 徐程江 工作纪律 工作时间 不干工作 工作流程 风险，中级 一是严禁上班时间打游戏。二是严禁串岗、闲聊、办私事。三是每人每年写出20000字的读书笔记，每季度一篇调研报告。 关 彬、马君 曹忠祥、丁爱英、袁国强 徐珵江 工作纪律 上班点卯，请假过多 工作流程 风险，中级 一是一天两签到两签签退。二是对请假过多的扣除和停发其工资。 关 彬、马君 曹忠祥、丁爱英、袁国强 徐珵江 保密工作 保密文件、举报档案泄漏 工作流程 风险，高级 一是需到县保密局拿文件专人领取。二是对举报档案进行专门标注，为举报人保密 丁爱英 徐程江 成本监审 对报送材料初审, 进行成本审核. 业务流程风险，中级 思想认识不足，制度落实不彻底 可能造成不 良后果 进行现场调查， 重大项目聘请中介组织对成本进行审核 关彬 焦圣欣 成本调查 调查数据汇总、上报 业务流程风险，中级 确定调查户，指导调查户填写数据, 分析数据、上报. 关彬 焦圣欣 价 格 监 测 中 心 价格监测 监测品种不全 工作流程、风险、中级 价格监测工作中重要性认识不到位 可能造成不 良后果 一是增加监测点，二是扩大监测品种范围 张会合 蔡忠桥 郝爱民 市场巡查 市场巡少 工作流程、风险、中级 加强常规性及节假日期间市场巡查 张会合 蔡忠桥 郝爱民 价 格 监 测 中 心 价 格 监 测 中 心 法规宣传 《价格监测规定》宣传不够 工作流程、风险、中级 思想认识不足，制度落实不彻底 思想认识不足，制度落实不彻底 思想认识不足，制度落实不彻底 制度执行不到位，业务素质待提高 可能对当事人造成损失 可能对当事人造成损失 可能造成不 良后果 可能造成严重后果 《价格监测规定》和《山东省价格监测预警管理办法》的宣传工作 张会合 蔡忠桥 郝爱民 监测预警 预警体系不健全 工作流程、风险、中级 一是完善的价格监测预警工作制度；二是制定应急监测预案；三是设立预警值班电话。 张会合 蔡忠桥 郝爱民 价格采集 数据有局限性 工作流程、风险、中级 一是扩大数据的采集范围；二是保证数的全面完整。 张会合 蔡忠桥 郝爱民 舆情监测 舆情信息跟踪监测不力 工作流程、风险、中级 一是加强价格监测系统信息化建设；二是做