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内审检查表 内审员： 审核日期：2010.11.8 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4管理要求 4.1组织 4.1.1 查：1．独立法人地位： 1）机构设置的文件或营业执照； 法人登记证明； 是否有独立帐户。 2． 非独立法人单位查： 母体法人单位的营业执照和法人登记证； 本机构设置的文件； 母体法人单位的公正性声明和授权声明； 本机构主要负责人的任命文件； 5) 是否有独立帐户。 有独立法人地位。 有编委的设置文件。 有事业单位法人登记证明。 有独立账号。 不属于非独立法人单位。 符合 符合 符合 符合 不适用 4.1.2 查：1要有固定场所，地址、用房面积； 2要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。 3.若有可移动设施，应列出。 有固定场所。 经检查符合。 有，已列出。 符合 符合 符合 4.1.3 1在手册中对机构场所的覆盖说明； 2要有机构实验室平面布置图（最好有平面布置图）； 有说明。 有平面布置图。 符合 符合 4.1.4 要列出机构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。 已列出。 符合 4.1.5 查：1.公正性声明； 员工行为规范或准则。 以上两个文件是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。 3.通过