工程个人廉政险自查表.docVIP

部门廉政风险自查表 单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 部门名称 大通公司 负责人姓名 王恩福 职务 董事长 业务工作职责 公路工程施工管理 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 在岗人员不履行或不正确履行职责情况发生 细化职责分工，严格考核职责落实情况 业务流程风险 在招投标、材料采购、施工现场管理等重点领域存在一定风险 制定科学规范的工作流程，积极开展重点领域专项治理 制度机制风险 制度不能做到覆盖各个环节、细节，现有制度也不能做到彻底执行 完善制度建设，加强执行力 外部环境风险 工程建设领域，有行业性质带来的风险影响 建立预防机制，严格事中控制，深刻追究责任 单位审核意见 签字： 注：1、本表一式二份，单位及填表部门各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由部门根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、单位审核意见须经主要负责人签字，并加盖公章。 个人廉政风险自查表 单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 姓 名 尹受成 职 务 总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司全面工作 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 定岗定责不细 细化岗位分工和职责界定 业务流程风险 工作程序较多容易出现漏洞 提高自身业务能力，接受监督，听取意见 制度机制风险 制度落实不到位 加强考核，保证制度落实 外部环境风险 不正当私人关系干涉正常工作 坚守原则，按程序办事 部门拟定 风险等级 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉政风险自查表 单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 姓 名 赵珺 职 务 副总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责公司行政事务工作、企业文化、精神文明建设和工会建设，研究拟定公司招投标办法及市场开发工作。 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 负责事物较多职责不明，会发生职责不明的情况 制定出详细的岗位职责，按职责进行工作 业务流程风险 招投标程序繁多，容易出现失误， 制定出科学规范的操作流程 制度机制风险 制度落实缺乏有效的办法， 建立良好的落实措施，形成上行下效的工作氛围 外部环境风险 受外部不良风气影响 加强学习，加强自我教育，努力克服社会不良风气 部门拟定 风险等级 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉政风险自查表 单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 姓 名 吕广建 职 务 总工 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 督促检查、协调分公司的工程管理、施工等工作。 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 履行职责不到位 加强学习，端正思想和态度，提高认识 业务流程风险 对自己的工作认知程度达不到 多请示多汇报，多商量，按程序办事 制度机制风险 执行制度有欠缺 加大学习力度 外部环境风险 有时有老好人现象 坚持原则，严格要求自己 部门拟定 风险等级 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写； 3、部门拟定风险等级、单位确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章。 个人廉政风险自查表 单位：历城区公路管理局 填表日期： 年 月 日 姓 名 解瑞敏 职 务 副总经理 所在或 分管部门 大通公司 岗位职责 负责安全、设备管理工作 风险类别 表现形式 防范措施 岗位职责风险 不履行岗位职责 分清职责权限和任务分工 业务流程风险 个人权利弹性空间大 社会监管、业务公开 制度机制风险 制度的范围局限性、时效性 细化工作制度 外部环境风险 贪污腐败 控制了解出现的外部影响因素 部门拟定 风险等级 一级 签字： 单位确定风险等级 一级 签字： 注：1、本表一式三份，单位、部门及个人各存一份； 2、廉政风险表现形式及防范措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；