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供应商合同引入操作流程 本流程的操作岗位和人员 采购部经理： 采购部总监： 商超总经理： 商品行政部： 商品行政部录入员： 财务人员： 操作步骤 采购经理根据《供应商会见报告》以及采购员提报的供应商清单及经营商品列表进行初审，核实供应商资历，核实商品品质，确定后的供应商清单； 结算中心财务经理在3个工作日内对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字 品类采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 采购总监对《合同审批表》新合同条款进行审核、签字； 商超总经理在《合同审批表》中对新签合同审批，签字并确认； 采购经理与供应商签定合同，将签定的合同及《供应商基本信息录入》传递至商品行政部； 商品行政部经理对《供应商基本信息录入单》的内容进行校验核实； 商品行政部录入员在系统【合同编辑】模块中进行信息录入，保存； 商品行政部经理在系统【合同编辑】模块中进行信息审核； 结算中心财务经理在2个工作日根据合同及《供应商基本信息录入》在系统【合同财务审核】模块中进行信息资料核对，确认无误后进行信息审批，合同盖章并存档一份合同； 商品行政部录入员在系统的《合同查询》模块中查找新供应商的编码，把供应商码填在供应商合同上； 商品行政部存档一份合同，给供应商一份合同； 供应商合同引入流程结束。 流程图 采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写 采购经理与供应商谈判，达成合作意向，填写《供应商