化工企业场安全检查表.docVIP

PAGE PAGE 21 2、安全教育培训 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 2.5 其它人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工和外来施工人员、参观人员） 2.5.1由用工单位组织，经安全、人事教育或工程管理、保卫部门进行的入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作。 查安全教育台帐 2.5.2入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育。 查工作记录 2.5.3对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交底。 查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐 2.6 外来施工单位入厂资质审定 工程管理部门必须对承包商的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认。 查安全资质证、工程等级和类别，施工合同中安全附件 3、事故管理、隐患治理 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 3.1 事故统计 发生各类事故均要登记在事故台帐内。 查事故台帐 3.2 事故上报 及调查 3.2.1各类事故按《中煤集团事故管理规定》的有关要求及时上报、统计并上报。 查事故快报、报表 3.2.2发生企业级事故，要按规定组织有关人员进行事故调查，查清事故原因、吸取事故教训、落实防范措施，并形成事故报告。 查事故有关资料。《中煤集团事故管理规定》 3.3 事故处理“四不放过”原则执行情况 3.3.1职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受到教育。 查资料记录、现场询问 3.3.2有可靠的防范措施，并且落实。 现场查看 3.3.3有事故处理意见，并执行。 查看记录或文件 3.4 事故隐患管理 事故隐患实行分级管理，登记建档。 查各级隐患管理台帐 3.5 事故隐患治理 3.5.1隐患治理方案要做深做细，投资概算要清晰明确，可行性与可研性要强，达到基础设计的技术要求。要有超前意识，增加隐患项目储备，为申报立项工作创造条件。 查资料、文件 3.5.2事故隐患治理必须符合“中煤集团隐患治理安全管理规定”要求，实行动态跟踪管理，按期完成整改。 查资料、文件 3.5.3重大隐患治理必须定方案，定资金，定负责人，定完成期限。 查重大隐患治理情况 3.5.4按要求开展隐患识别，整改前必须有治理计划，制定整改计划，并采取可靠的防范措施。 查隐患管理台帐、安全措施落实情况 3.6 应急处理预案 3.6.1按要求制定、发布各类应急预案，定期对应急预案进行修订、完善。 查预案方案，预案内容是否体现在安全操作规程中，是否覆盖重大危险源和各类风险，查装置改扩建后的预案管理，发放范围 3.6.2按要求的频率开展预案演练。 查演练计划、记录，查问题的整改 4、关键装置要害部位 序号 检查项目 检查内容 检查方法或依据 4.1 关键部位界定 有关键部位界定意见，并实行分级管理。 查界定划分意见和有关管理资料 4.2 关键部位监控 4.2.1危险点划分科学、合理，有危险点分布图，现场设置安全警示牌。 查资料、看现场 4.2.2有危险点监控措施（要点），并按要求进行修订。 查监控措施完善情况 4.2.3按规定对危险点进行监控或巡检。 查记录 4.2.4有重大危险源监控管理措施，登记档案齐全。 查资料记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000） 4.3 关键部位管理 4.3.1有完善的管理办法、年度管理计划和活动安排，实行领导干部定点承包的安全管理机制。 查文件、资料 4.3.2承包人至少每月参加一次承包点安全活动，指导、帮助、协调解决基层单位安全生产实际问题。 查活动记录 4.3.3有完善的关键部位管理档案与登记台帐。 查档案台帐 4.3.4有效落实机、电、仪、操、管人员职责，大型机组关键设备实行特护管理，现场有特护、巡检牌。 查有关部门职责落实情况，查现场特护牌与记录 4.3.5有完善的事故应急预案，内容要结合实际，操作性强，并按规定进行事故预案演练。 查预案与演练记录 4.4 关键部位检查 4.4.1作业部（厂）每月、装置每周、班组每天按规定对关键部位进行安全检查或巡检，有记录、有整改、有反馈、有考核。 查检查台帐与巡检记录 4.4.2每半年组织一次综合性安全检查，按规定编制“关键部位安全检查技术报告”，并上报上级安全部门备案。 中国石化[1999]安监字66号《关键部位安全检查重点和安全检查技术报告编制要点的内容》 4.4.3对上级部门安全检查提出的问题要有整改记录，涉及到隐患治理的，应按“四定三不推”原则进行有效治理。 查记录。 4.5 重大危险源监控管理 4.5.1按规定要求，定期对重大危险源进行辩识，确定本单位重大危险源。 查记录。《重大危险源辩识》（GB18218-2000） 4.5.2对本单位重大危险源定期进行检测、评估、监控；发现新的重大危险源的要采取有效的防范措施，在规定的期限内整改，并建立登记档案。 查档案、记录 4.5.3制定应急预案，告知