2014年上饶市旅委决算分析报告汇总版.docVIP

tryt PAGE ghgh 2014年上饶市旅委决算分析报告 一、部门基本情况 1、部门职能 市旅委是主管全市旅游工作的市人民政府组成部门，主要职责是：研究拟定全市旅游业发展的政策、规划并组织实施；拟定全市旅游业管理行政法规、规章并监督实施。研究拟定全市国际旅游市场开发战略，组织上饶旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品的开发。培育和完善全市国内旅游市场，研究拟定全市国内旅游的开发措施并指导实施。组织全市旅游资源的普查工作，指导旅游资源的开发利用和保护工作等。 2、机构情况及增减变动原因 市旅委共有预算单位2个，包括局本级1个（行政单位）和1个所属预算单位市旅游监察支队（参照公务员管理事业单位）。 3、人员情况及增减变动原因 市旅委编制人数12人，其中：行政编制11人、工勤事业编制1人，实际人数为13人。超编一人，超编主要原因是由于工作需要， 2011年我委配备一名县级干部。 市旅游监察支队编制人数8人，其中：事业编制8人，实际人数为7人。 二、部门财务收支情况分析 1、收入分析 2014年市旅委收入总额为1067.85万元，与去年同比增加92.9％，其中财政拨款1067.85万元，占收入总额的100％。 2014年市旅游监察支队收入总额为38.88万元，与去年同比增加20.6％，其中财政拨款38.88万元，占收入总额的100％。 2、支出分析 2014