外包管理程序seb2kclz.doc

1 目的　 为利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给本企业以外的专业服务机构或经济组织（以下简称承包方）完成。　　 2 范围　　 委托给承包方完成的日常经营中的部分业务，通常包括研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、客户服务、运输服务等。　 3 定义　　　 3.1承包方：本企业以外的专业服务机构或经济组织。　　　 3.2外包：是指企业利用专业化分工优势，将日常经营中的部分业务委托给承包方完成的经营行为。　　　 3.2业务外包过程：根据业务外包合同的约定，承包方会采取在特定时点向企业一次性交付产品或在一定期间内持续提供服务的方式交付业务外包成果。由于承包方交付成果的方式不同， 业务外包过程也有所不同，前者的业务外包过程是指承包方对产品的设计制造过程，后者的业务外包过程是指承包方持续提供服务的整个过程。　　 4 职责　 4.1需外包业务部门制定业务外包实施方案；　　 4.2技术部参与承包方调研、选择；　　 4.3 公司分管领导负责签订业务外包合同、组织实施业务外包活动、业务外包过程管理、验收、控制等环节；　　　 4.4质检部进行首件鉴定及其他检测检验任务；　 4.5财务部参与外包业务经济效益评审，加强对外包业务的核算与监督，并做好外包费用结算工作；　　　 4.6总经理负责审核批准。　　　 　　　 　　　 　 　 　　　 5 过程乌龟图　 谁来做：　需外包业务部门、 谁来做：　 需外包业务部门、技术部、公司分管领导、检验员、采购员　　 使用资源：　 1、检验检测工具；2、办公设备；3、检验场所　　 　 　　　 　 　 过程输入：　1、 过程输入：　 1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的承包方等）；2、合同/订单、图纸/样件；3、技术资料/技术协议；4、新产品和制造过程设计开发需求；5、服务协议；6、法律法规要求；7、公司内部需求；8、工程更改要求　 过程输出：　　 过程输出：　　 满足顾客和公司要求　　 的外包产品和服务；2、检验试验报告；3、合格的质量证明文件；4、与外包管理程序有关的记录等。　　 　　 　 外包管理程序　　　 外包管理程序　　　 　　　 　　 　 　 　　　 如何做(方法/程序/技术)：　外包管理程序　 如何做(方法/程序/技术)：　 外包管理程序　 与外包管理程序有关的作业指导书等。　　　 　　　 过程衡量指标：　 产品或服务完成率和完成质量　 　 　　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　 　　　 　　　 　 　　 　　　 　 6 工作流程和要求　　 工作流程　 工作内容说明　 责任单位　 使用记录　 核准　　A　制定业务外包实施方案　　　　 核准　　 A　 制定业务外包实施方案　　　 6.1制定业务外包实施方案　　　 6.1.1根据年度生产经营计划和业务外包管理制度，结合确定的业务外包范围，制定实施方案。　 6.1.2 建立和完善业务外包管理制度，根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对企业生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点，同时明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。　　 6.1.3严格按照业务外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容制定实施方案，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。　　 6.1.4根据企业年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。　　　 6.1.5认真听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。　　　 需外包业务部门　　 　 　 6.2审核批准　 6.2.1按照规定的权限和程序审核批准业务外包实施方案。　 6.2.2建立和完善业务外包的审核批准制度。明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。　　　 6.2.3对产品和服务的外包、外协进行可行性分析研究、在评估中应运用风险工具分析过程的风险、策划外包过程实现的方式和资源及信息、必要时应针对外包的供方情况和产品质量符合性与顾客进行沟通和对外包、外协产品进行首件鉴定以确保这个过程的符合性。　　　 　　　 　 　　　 工作流程　　 工作内容说明　 责任单位　　 使用记录　　　 签订业务外包合同　　　选择承包方　　B　　A　　　　 签订业务外包合同　　　 选择承包方　　 B　　 A　　　 6.3按照批准的业务外包实施方案选择承包方　　　 6.3.1充分调查候选承包方的合法性，即是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织，是否具有相应的经营范围和固定的