【毕业论文】电子厂采购管理程序.docVIP

PAGE 东莞晶業精密电子厂 文件名称 採購管理程序 文件编号 JY-CX-11 文件版本 A/1 ISO条款 7.4采購 制订日期 200 PAGE 2 . . 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 9 页 东莞晶業精密电子厂 采購管理程序 文件编号 JY-CX-11 文件版本 A/1 编制部门 采購課 发行日期 200 制定 修订 作废 理由 简述 制定理由：建立文件化的质量管理体系，以便订单评审作业有所依循。 部门主管 撰稿 文件 会审 人员 意见 公司 领导 审批 意见 分发 部门 以及 份数 总经理室 文管中心 管理课 资材课 生管课 采购课 研發课 工程課 品管课 制造课 文 件 变 更 记 录 版本 变更日期 变 更 内 容 简 述 备 注 A/0 200 首版第一次发行 A/1 2009/3/4 修訂發行 完善流程 一、目的：確保採購作業之順利進行並能適時、適量、適價提供生產所需之材料。 二、範圍：凡公司所需物料、零組件之採購均屬之。 三、權責：採購單位 四、定義：無 五、流程圖： 采購作業流程圖(見下頁) 權責 輸入 需求單位 采購 品管 倉庫 輸出 計劃分解(含委外加工)請購/需求 計劃分解 (含委外加工) 請購/需求 物控 ERP系統 采購單/制令單 審核生管單位 審核 詢.比.議價采購 合格廠商名錄 詢.比.議價 采購單/制令單采購 采購單/制令單 采購單/制令單 審核 N 審核 采購主管 Y 訂購采購 訂購 跟催 跟催 交貨暫收采購/倉庫 送貨單 交貨暫收 進料檢驗 進料檢驗 品管 料品驗收記錄單 不合格品管制 N Y 不合格品管制 驗收入庫,發料品管/倉庫 驗收入庫,發料 退貨特采采購/品管/倉庫 退貨單 退貨 特采 特別采用申請書 六、作業程序： 6.1 採購作業流程 6.1.1見採購作業流程圖。 6.1.2詢價、比價、議價作業: 　 6.1.2.1新產品: 參照新機種報價辦法： 採購單位收到新機種估價明細即進行零配件詢價、比價、議價作業,並將廠商報價資料整檔,做成比價、議價資料,呈主管單位作為決定廠商及單價之依據(詳見詢價、比價、議價作業辦法)..。 6.1.2.2舊產品:原有產品所用物料應視所需數量,隨時進行詢價、比價、議價之作業 6.1.2.3 雜項產品:進行詢價、比價、議價之作業，並將廠商報價資料整檔，作成詢價、比價、議價資料，呈主管單位作為決定廠商及單價之依據。（以上參照詢價、比價、議價作業辦法）。 6.1.3開立採購單: 6.1.3.1物控人員收到經核準后之客戶訂單交期確認表後,先在ERP系統進行日期確認,待業務審核訂單後,在ERP系統進行計劃分解，經物控確認無誤後轉制〝採購訂單〞及〝生產制令單〞經主管審核後，轉採購人員在〝合格廠商名錄〞內依廠商特性或斟酌物料前置期轉制訂單，核對單價、交貨日期、數量等內容。 6.1.3.2資材單位反應欠料,如需再行採購補料,應經生管單位審核,申購需依權限會簽相關部門最高主管,必要時須經總經理核準后始可交採購部採購。 6.1.3.3一般雜項購置:如文具、清潔用品、維修工具、電腦配備及其它耗材...等，採購單位根據需求單位開出〝請購單〞細目，進行採購作業 ，並依廠商特性或斟酌物料前置期，進行對外採買。 6.1.4採購單審核及下單: 採購人員將