上海市闵行区016年度项目财政.docx

上海市闵行区2016年度项目财政 支出绩效跟踪评价报告 闵行区2016年养老机构建设补贴项目 项目实施单位： 闵行区民政局 项目主管部门： 闵行区民政局 评价机构： 上海申威资产评估有限公司 二〇一六年九月三十日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc435505425 摘 要 PAGEREF _Toc435505425 \h 1 HYPERLINK \l _Toc435505433 2016年养老机构建设补贴项目绩效跟踪评价报告 PAGEREF _Toc435505433 \h 4 HYPERLINK \l _Toc435505434 一、项目概况 PAGEREF _Toc435505434 \h 4 HYPERLINK \l _Toc435505435 （一）项目立项程序和依据。 PAGEREF _Toc435505435 \h 4 HYPERLINK \l _Toc435505436 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况。 PAGEREF _Toc435505436 \h 5 HYPERLINK \l _Toc435505437 （三）项目实施组织管理情况 PAGEREF _Toc435505437 \h 7 HYPERLINK \l _Toc435505438 （四）项目预算安排和预算执行情况。 PAGEREF _Toc435505438 \h 8 HYPERLINK \l _Toc435505439 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 PAGEREF _Toc435505439 \h 9 HYPERLINK \l _Toc435505440 二、项目完成情况及偏差分析 PAGEREF _Toc435505440 \h 11 HYPERLINK \l _Toc435505441 （一）投入类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 PAGEREF _Toc435505441 \h 15 HYPERLINK \l _Toc435505442 （二）过程类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 PAGEREF _Toc435505442 \h 18 HYPERLINK \l _Toc435505443 （三）产出类指标完成情况及存在偏差，并说明原因 PAGEREF _Toc435505443 \h 21 HYPERLINK \l _Toc435505444 三、对项目跟踪的结果判定 PAGEREF _Toc435505444 \h 21 HYPERLINK \l _Toc435505445 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 PAGEREF _Toc435505445 \h 22 HYPERLINK \l _Toc435505446 （一）影响项目绩效目标完成的主要问题 PAGEREF _Toc435505446 \h 22 HYPERLINK \l _Toc435505447 （二）对产出类绩效指标完成情况的预测 PAGEREF _Toc435505447 \h 22 HYPERLINK \l _Toc435505448 五、建议和改进措施 PAGEREF _Toc435505448 \h 23 HYPERLINK \l _Toc435505449 附件1 绩效跟踪管理评价表 PAGEREF _Toc435505449 \h 24 HYPERLINK \l _Toc435505451 附件2 2015年养老机构建设和运作补贴资金统筹情况汇总表及附表 PAGEREF _Toc435505451 \h 50 PAGE \* MERGEFORMAT 13 摘 要 养老机构建设补贴项目是闵行区民政局通过对区内民办非企业注册的非营利性养老机构以及嵌入式养老设施建设和运作等补贴，满足闵行老人托养需求的经常性项目。该项目从2013年起执行《闵行区养老机构建设补贴项目经费补贴实施办法》（闵民[2013]22号）的补贴标准，2016年是项目实施的第4年。本次绩效跟踪评价的时间节点为2016年8月31日。 项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 新增养老床位补贴项目：新增养老床位，将较好地解决老年人生活照料的社会问题，在一定程度上缓解了闵行区托养服务市场供求矛盾，社会效益比较显著； 养老机构运作补贴项目：通过有计划安排各类政府补贴的办法，吸引养老机构投资，逐步改善原有敬老院的设施陈旧、养老护理服务落后等问题，提高养老机构发生意外责任风险的善后处置能