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[训练]广告公司工程部流程
工程部零星物资采购申请表
编号: 年 月 日
材料名称
品牌
规格
所需数量
材质要求
用途
要货时间
工程部经理:
年 月 日
广告公司经理:
年 月 日
询价员:
年 月 日
备注:
申请人:
年 月 日
程序名称:采购材料物资入库程序
程序代号:CXG------002
主要部门:工程部
①采
①
采
购
员
转交
货物
仓库管理员
①
报告
工程部经理
①
通知
采购员
库管员
②
③
④
⑤
⑥
合格
开具
分货
入库
仓库管理员
③
④
不合格
通知
采购员
③
④
通知
退货
供应商
入库单
说明:
采购回的材料物资必须由工程部经理汇同采购人员、仓库保管员联合验收。
直接到工作现场的物资必须由工程部经理,材料领用人共同验收,验收人签字。
若采购的材料物资不合格,有仓库管理员开具退货单、采购员、工程部经理签字,由采购员向供应商退货。
工作表单:入库单、退货单。
工程部不合格物资退货单
编号: 年 月 日
材料名称
品牌
规格
数量
进货时间
不合格原因
验收人员:
年 月 日
工程部经理:
年 月 日
供应商:
年 月 日
备注
程序名称:物资材料领用程序
程序代号:CXG ----003
主管部门:工程部
①开工单
①
开工单
①
②
计划
通知
物资采购程序
②
③
有开单
签字领用
项目负责人
开单岗位
②
传递
工程部经理
工程加工单
①
审核
②
签字
工程部经理
仓库保管员
其他领用者
①
申请
②
上报
工程部经理
①
审核
申领者
③
②
通知
签否
②
③
签准
通知
①
出库单
工程部经理
②
③
通知
无材料
①
说明:
物资材料领用前,工程部经理必须对工单中所列材料进行认真审核,确定所领物资名称、数量、规格等,在工单上签字并指定相应项目负责人;
项目负责人在领用物资材料前必须认真计划所需物资,确定一次领用还是分次领用,并在物资材料领用单上亲自签名;
其他物资领用者,租用、购买范围内的,必须经工程部经理审核认可后领用,并作仓库保管员出库单附件;
工作单:物资出库单、仓库材料申领单;
不属项目中使用的材料物资,免费领用的必须报广告公司经理审核认可后领用。
仓库材料申领单
编号: 年 月 日
材料名称
品牌
规格
数量
单价
金额
备注
申领人:
年 月 日
工程部经理:
年 月 日
广告公司经理:
年 月 日
备注:
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