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内蒙古自治区乌海市第十二中学 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区乌海市第十二中学基本情况 一、部门职能： 实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。 二、机构设置及单位构成情况： （一）机构、人员情况 乌海市第十二中学属差额拨款事业单位，单位人员编制169人，现有职工153人，其中专业技术人员151人，工勤人员2人，退休人员43人。 （二）部门职责情况 我校全面贯彻党的教育方针、政策法规，严格按照教育规律办学，坚持以人为本、一切为了学生 、团结、勤奋、求实、创新的工作方针。坚决贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，积极组织开展教学教研活动，不断提高教学质量，为培养新时代德、智、体、美全面发展的人才打下良好的基础。 第二部分 内蒙古自治区乌海市第十二中学2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年收入总计2,653.82万元，其中财政本年度拨款2,610.87万元，上年度结转和结余42.95万元，收入总计较年初预算数增加936.46万元，增长54.5%，本年支出总计2634.93万元，财政拨款支出2,590.23万元，其中基本支出2,590.23万元，占总支出的100%，本年度结转结余18.89万元，支出总计较年初预算增加936.46万元，增长54.5%，财政拨款支出较年初预算数增加31.12万元，增长14.98%，本年度综合收支、财政拨款收支与年初预算数对比增加的主要原因是本年工资增长造成的人员经费支出增加。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计2,653.82万元，支出总计2,653.82万元。与2015年度相比，收入增加936.46万元，增长54.5%；支出增加936.46万元，增长54.5%。主要原因：一是由于本年度调资与职称兑现补发工资等原因使得本年度人员的工资支出增加；二是同时由于上年度的调资使本年度的各项社会保障支出增加。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计2,610.87万元，其中：财政拨款收入2,610.87万元，占100%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计2,634.93万元，其中：基本支出2万元，占98.3%；项目支出44.7万元，占1.7%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计2,653.82万元，支出总计2634.93万元。与2015年度相比，收入增加936.46万元，增长54.5%；支出增加936.46万元，增长54.5%。主要原因：一是由于本年度调资与职称兑现补发工资等原因使得本年度人员的工资支出增加；二是同时由于上年度的调资使本年度的各项社会保障支出增加。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,634.93万元，其中：基本支出2,590.23万元，占98.3%；项目支出44.7万元，占1.7%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,590.23万元，其中：人员经费2,484.19万元，主要包括：基本工资539.54万元、津贴补贴744.79万元、奖金32.86万元、其他社会保障缴费79.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.20万元、退休费298.59万元、生活补助315.71万元、医疗费123.90万元、奖励金15万元、住房公积金118.64万元、采暖补贴24.92万元，较上年增加了897.47万元，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴这些都有增加；公用经费106.04万元，主要包括：办公费16.61万元、水费1.63万元、电费1.80万元、取暖费0.44万元、差旅费4.67万元、维修（护）费10.44万元、培训费0.67万元、公务接待费0.26万元、专用材料费34.69万元、劳务费11.82万元、福利费22.02万元、公务用车运行维修费0.74万元、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年增加27.91万元，主要原因是：办公费、水费、差旅费等费用增加了。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元，完成预算的100.3%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预