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办公室岗位业务工作流程 财务预算管理流程 各股室于每年十二月十五日前根据上年经费开支情况和本年度的工作安排提出相关支出预算需求数，由分管局领导审核后交办公室财务管理部门编制预算方案。办公室根据财务科目及支出结构提出预算方案，交局长办公会或局长专题会研究决定。局预算按照预算管理级次报送“一上”和“二上”单位预算，上级核拨经费，市局按照批准的预算组织实施，当年的7月15日前和次年的1月15日前将预算执行情况向上一级预算单位书面报告。 会议经费管理流程 会议承办部门应在会议开始前3天内将编制的会议预算审批表（附会议通知及附表10）送交财务部门初审、分管财务的局领导审核后送局长审批；一次会议支出预算在10，000元（含）以上的，由局长办公会或局长专题会审批。 会议承办部门应在会议结束5日内，将会议预算审批表和经过经办人员签字、经办部门负责人核实的会议费支出单据一并送交财务部门初审，由分管财务的局领导或局长、局长办公会审批后，财务部门方能报销。 实际支出的会议费用超过巳经审批的预算额度的部分，除会议承办部门请示局长审批同意的外，财务部门不得报销。 经费支出审批流程 1、基层分局一次性开支金额在500元以内的必须经手人签字、基层分局领导审核属实、市局财务主管核查、市局分管财务的领导签字报销；500元以上必须由经办人填大额支出审批单经市局局长审批后办理，单据由经手人签字、分局领导审核属实、市局财