可行性研究报告-的干细胞中心.doc

组建成都ＸＸ干细胞中心有限公司（暂名） 　 成都恒春之源生物科技有限公司 二OO九年十一月十日 　 目录 内容提要 第1章 总论 １1 §1.1 项目背景 １1 §1.1.1 项目名称 １1 §1.1.2 项目出资方及资本结构 １1 §1.1.3 项目拟建地点 １1 §1.1.4 立项依据 １1 §1.2 可行性研究结论 ２2 §1.2.1 市场预测和项目规模 ２2 §1.2.2 公用系统供应 2 　§1.2.3 项目地址 102 §1.2.4 环境保护 102 §1.2.5 组织及劳动定员 113 §1.2.6 项目建设进度 114 §1.2.7 投资估算和资金筹措 114 §1.2.8 项目财务和经济评价 124 §1.2.9 项目综合评价结论 126 第2章 项目背景和发展概况 137 §2.1 项目提出的背景 137 §2.1.1 国家及行业发展规划 137 §2.1.2 项目发起人和发起原因 7 §2.2 项目发展概况 148 §2.3 投资的必要性 15 第3章 市场分析与营销方案 1710 §3.1 市场调查 1710 §3.2 市场预测 11 §3.3 价格策略 28 §3.4 销售收入预测 13 §3.5 后续产品市场分析 13 第4章 企业组织和劳动定员 15 　§7.1 工厂组织形式 15 §7.2 劳动定员 15 §7.2.1 职工人数 15 §7.2.2 人员来源及培训 15 第5章 投资估算 6516 §8.1 项目总投资估算 6516 §8.1.1 固定资产投资总额 6517 §8.1.2 流动资金估算 6718 附件（略） 18 　 内容提要 一、出资方及资本结构： “成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下： 1、注册资本：人民币XXX万元； 2、出资方及资本结构： （1）成都恒春之源生物科技有限公司： 二、建设规模与建设进度： 1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由　股东协商以利润转增投资： 投资期 建设时间 计划运营能力 投资总额 （万元） 固定资产投资（万元） 流动资金 （万元） 第一期 2010年，以项目审批完成时间为准 500～800人次/年 4000 3400 500 第二期 第一期建设运营后约两年后 1500～2000人次/年， 同时开始运营干细胞库 2000 1400 700 合计 6000 4800 1200 2、固定资产建设项目： 序号 项目 投资总额（万元） 第一期 第二期 资金来源 1 地价款 1000 1000 资本金 2 土建 1300 1000 300 资本金 3 设备 3200 2000 1200 资本金 4 公用系统 200 100 100 资本金 10 其他 100 100 0 资本金 合计 4800 3200 1600 三、盈利预测及投资评价： 1、盈利预测： 运营初期，年销售收入1500～2500万元，考虑到每年将投入利润的35～40%用于继续研发，因此净利润约为400～500万元，净利润率20%。 　市场成熟期，年销售收入3000～4000万元，净利润1000～1400万元，净利润率33%。 2、投资评价： 内部收益率：本项目内部收益率30%； 投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。 上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。 第1章 总 论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。 1.1.2项目出资方及资本结构 　1、拟由两方出资组建： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源） 2、资本结构： 成都恒春之源：以现金6000万元出资， 1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。 1.1.4立项依据 组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因： 1、新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类健康状况的巨大潜力。 2、中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时，中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可行。 3、本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成　功进行了3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用经验，建立了坚实的市场基础。 4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国在这一领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领域才能抢到产业发展的先机， 1.2可行性研究结论 1.2.1市场预测和项目规模 1、项目产品： 本项目拟提供以下产品 序号 名称 备