2013年8月银桥店绩效报告分析.PPTVIP

2013年1-8月银桥店 绩效报告分析 —王伟栋 1-8月份销售利润完成情况 1.销售 今年：899万元 去年同期：770万元 同比去年增长16.7% 完成年计划74.7％ 2.利润 今年：45.5万元 去年同期：32.5万元 同比去年增长40% 完成年计划91.6％ 1-8月份客流客单完成情况 3.客流 今年：190734笔 去年同期：166077笔 同比去年上升24657笔 上升14.80% 4.客单 今年:46.87元/笔 去年同期：46.36元/笔 同比去年上升0.51元/笔 总销售899万元  1-8月份销售分析 下降原因分析及措施 1 新品完成92.7%,低于平均值0.5个百分点,(实际销售同比增加5万),主要是指标调整 措施:加快新品引进,重点抓好陈列,利用晨会及时传达新品信息,积极推介和兜销 目标:力争到12月底完成任务 责任人:黄美红 下降原因分析及措施 2 商品损耗失窃率高于公司平均值 措施: ①、加强现场管理,特别是销售高峰段要增加进出口管理人员 ②、抓好必盘商品调整,提高员工责任心,做到点面结合 ③重点管控商品验收,落实专人负责 目标:力争在年底前降到公司平均值以下 责任人:王伟栋 下降原因分析及措施 3 至味酱油完成率低于公司平均值3个百分点 措施: ①抓好备货,地堆、端架重点支持,发动员工积极开展兜销 ②班组每月要有进度计划,落实专人负责,责任到人 目标:在年底前完成下达任务和指标 责任人:许水珍 下降原因分析及措施 生鲜销售低于平均值 措施: 增加经营品种,每周推出几只商品进行低价促销来提升客流,对中高档水果要积极引进,提升毛利率 目标:在年底前达到公司平均水平,力争完成全年指标 责任人:鲁水英 下一步的工作打算 1 重点抓好直采商品进场和陈列,积极开展团购兜销,努力提升毛利率。 2 优化自动补货,确保商品到货 率,让商品不缺项、少缺货。 下一步的工作打算 3 面对竞争对手要重视数据分析、精选商品、调整结构。 4 重视生鲜经营,扩大经营范围,如盘菜等。 下一步的工作打算 5 提升优质服务,延伸服务链,招揽更多的回头客。 6 抓好客流提升,做好邮报的分发和宣传工作,扩大在商圈内影响面。 下一步的工作打算 7 做好增值服务,以更多的亮点和便利吸引广大消费者。 8 重点抓好中秋、国庆两大节日市场的商品备货和销售工作。 谢谢大家 * * 下降原因分析及措施 3 14项考核指标累计完成情况对比 2 1-8月份销售及毛利的分析 1 下一步的工作打算 ４ 16项考核指标累计完成情况对比 2 194万 21.5% 21.2万 2.3% 680万 76% 3.8万 0.4% 销售额 占比例 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 食品 百货 生鲜 联销 16项考核指标完成情况对比 66.2 78.2 客流量指标完成率 % 64.5 72.4 67.7 水果净利润指标完成% 62.8 70.6 62.01 72.8 63.3 0.11 -0.58 80.1 0.12