财务部-微机室流程图.docVIP

CH-LC-001-2011 单位 文件类别 部门 财务部 责任部门/岗位 微机室/系统维护员 流 程 说 明 流程目标 前台POS系统及广告的更新 流程开始 接到集团及营运部通知接收需要更新的程序和视频 流程结束 完成对POS机的各项更新程序 关键控制点 程序更新及时、准确 业务风险 程序更新不及时 流程时间周期 程序接收到安装结束 相关文件/记录 相关制度： 系统维护岗位职责 相关表单： 视频电子文档 微机室程序更新流程 营运部提供广告视频程序微机室集团信息中心 营运部提供广告视频程序 微机室 集团信息中心修改程序 布置任务 系统维护员 系统维护员 指派专人负责视频安装 指派专人负责视频安装 接收新程序 接收新程序 剪辑、合并处理 检查程序更新情况 剪辑、合并处理 更新各收款机 更新各收款机 程序更新流程 部门 财务部 责任部门/岗位 微机室/录入员 流 程 说 明 流程目标 对商品进出库存管理 流程开始 接收并录入相关的商品入库存 流程结束 完成商品的入库和出库 关键控制点 应认真核对商品代码，供应商代码及供应商合同号 业务风险 单据录入有误 流程时间周期 每天 相关文件/记录 相关制度： 录入员岗位职责 相关表单： 商品录入单 单据录入流程 商场柜组补送电话录单单据至微机室数据录入打印单据商场柜组取