20万亩橄榄基地建设及深加工产业化工程项目可行性分析报告.docx

第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称：江津市20万亩橄榄基地建设及深加工产业化工程 二、项目业主：江津市锦程实业有限公司 三、项目负责人：郑勇 四、建设地点 1、项目橄榄种苗基地建设地点：江津市双福镇九龙场 2、橄榄种植基建设地点：石蟆、塘河、永兴、白沙四镇。 3、橄榄加工厂建设地点：白沙加工厂建设地点在江津市白沙镇项垭工业园区原砂砖厂；德感加工厂建设地点在江津市德感办事处德感工业园区八三厂。 五、建设规模及建设内容 1、项目橄榄种育苗基地面积1000亩，其中示范园500亩，品种园500亩，引进优质橄榄品种30个，网室4000平方米，年培育优质橄榄苗250万株。 2、优质橄榄种植基地面积20万亩，其中油橄榄 10万亩，果橄10万亩，有效种植油橄榄株数900万株。 3、橄榄加工厂总建筑面积25670平方米，占地面积159 亩，其中白沙加工厂新增建筑面积20873平方米，占地面积60亩；德感加工厂改建面积4794平方米，占地面积99亩。新建橄榄油生产线8条，橄榄酒生产线7条,橄榄饮料生产线4条。 六、项目产品 1、种植基地年产优质橄榄11.2万吨，其中油橄榄8.4万吨，果橄榄2.8 万吨。 2、加工厂年加工橄榄鲜果5.6万吨，年产优质橄榄油0.5万吨；年产橄榄酒1.4万吨，橄榄饮料4.5万吨。 七、项目总投资及资金筹措 项目总投资38545万元， 其中：建设投资36345万元，铺底流动资金2200万元。公司投资22385万元，种植户投资16160万元。 资金筹措：业主自筹资金9385万元，申请国家投资5000 万元，地方政府配套2000万元，银行贷款8000 万元，种植户自筹16160 万元。 八、项目建设工期 2004-2007年，建设期4年。 九、主要经济指标 1、项目种植基地联营农户10万户，年经济收入4.48亿元，年效益1.34亿元。 2、项目深加工厂年销售收入65172万元，其中橄榄油销售收入25000万元，橄榄酒销售收入15000万元,橄榄饮料销售收 入25172万元。 3、项目主要财务指标 项目加工厂年创利润7170万元，税收7442万元。投资利润率33.52% ，全部投资财务内部收益率29.23%,全部投资财务净现值35752万元，全部投资回收期7.71年。自有资金财务内部收益率28.5%。 第二节 可行性研究报告主要依据和原则 一、编制依据 1、《重庆市“十五”农业产业化发展规划》； 2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》； 3、《重庆市农业产业结构调整指导意见》（1998年）； 4、江津市农业产业化发展规划； 5、项目业主关于本项目建设构想； 6、国家相关规范、标准及政策性文件； 7、项目业主关于对本项目进行可行性研究的委托合同。 二、编制原则 1、贯彻执行国家相关法律法规，技术规范及标准。 2、动态分析与静态分析相结合。 3、从实际出发，实现资源有效配置和可持续发展原则。 4、经济、合理、协调一致原则。 第三节 可行性研究主要范围 根据有关要求，着重对橄榄深加工产品的消费市场、适种情况、种植基地建设规模、橄榄深加工产品方案及项目建设条件、工艺技术方案、环境保护及安全生产等进行可行性研究，并对项目的投资进行了估算。对项目的盈利能力、清偿能力和风险进行了分析。 第四节 项目主要结论 通过对项目进行全面的技术经济分析，其建设选址适当、品 种适宜、深加工生产工艺成熟、技术措施完善、建设规模及内容合理、引进设备生产线具有国际先进水平，项目深加工产品符合市场需求，项目选址合理，基础设施和自然条件好，投资估算合理，资金筹措有保障，具有较强的抗风险能力。项目的建设,符合重庆市农业产业结构调整方向及农业产业化发展政策，对于解决三峡工程库区产业空心化，促进三峡库区移民实现“安得稳，逐步能致富”有着重要的作用。社会效益显著，经济效益明显。 表1-1项目主要技术指标 序号 指标名称 单 位 指 标 备 注 1 设计规模 　 　 　 1.1 橄榄种植基地 万亩 20 　 橄榄种苗基地 亩 1000 　 白沙加工厂 亩 60 　 德感加工厂 亩 99 　 1.2 加工厂总建筑面积 平方米 25670 　 1.3 年苗圃苗木供应总量 万株 250 　 1.4 有效种植株数 万株 900 1.5 橄榄鲜果年总产量 万吨 11.2 1.6 年产橄榄油 万吨 0.5 1.7 年产橄榄果酒 万吨 1.4 1.8 年产橄榄饮料 万吨 4.5 　 2 总投资 万元 38545 　 2.1 建设投资 万元 36345 2.2 流动资金 万元 2200 3 资金来源 万元 38545 　 3.1 企业自筹 万元 9385 3.2 农户自筹 万元 14160 3.3 申请国家投入 万元 5000 3.4