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河钢供应链平台订单合同管理使用手册—唐钢.PDF
河钢供应链平台订单/合同管理使用手册—唐钢
目录
1、服务流程介绍 2
2、操作流程介绍 3
2.1 绑定sap 供应商编码 3
2.2 收货单管理 4
2.3 入账通知单管理 5
2.4 现场/邮寄交单 6
2.5 发票管理 6
3、常见问题处理 7
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河钢供应链平台订单/合同管理使用手册
河钢供应链平台的 【订单/合同管理】- 【录发票(唐钢专属)】模块，该模块主要为
河钢唐钢供应商提供发票录入以及入账通知单打印等功能。
1、服务流程介绍
2
2、操作流程介绍
2.1 绑定sap 供应商编码
2.1.1 登陆河钢供应链平台，点击订单/合同管理。
2.1.2 点击“录发票 （唐钢专属）”- “SAP 供应商编码”，输入编码，进行绑定保存。首
次绑定即可，SAP 供应商编码可详询采购方相关人员。
3
2.2 收货单管理
2.2.1 点击“收货单管理”，可通过输入SAP 采购订单号和SAP 采购订单行目号，选择发
票状态，查找所需收货单；勾选所需收货单点击 “录入发票”，跳转至新界面。
2.2.2 在“本次结算数量”处输入开票数量，系统关联生出 “本次结算金额”；
2.2.3 完善收款信息；
4
2.2.4 添加发票信息，点击“添加发票”后上传至已录入发票处；
2.2.5 依次上传所需发票信息，完成“验票”操作后，点击“保存”。
2.3 入账通知单管理
点击 “入账通知单管理”，查询所需入账通知单，点击“打印”，即可打印出所生成的入
款通知单。
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2.4 现场/邮寄交单
供应商将发票与入账通知单一同提交/邮寄至唐钢财务，即完成此次操作。
2.5 发票管理
当唐钢财务审核发票有误时，经双方沟通确认错误项后，点击“发票管理”- “修改发
票”，录入正确发票信息，在系统上进行替换，并重新提交或邮寄正确发票至唐钢财务。
6
3、常见问题处理
3.1 问子帐号登陆后，没有“录发票（唐钢专属）”模块怎么办？
答：总帐号需要为子帐号配置相应权限。
3.2 【收货单管理】— 【收款信息】中的联系电话填谁的？
答：经办人联系电话。
3.3 【收货单管理】— 【添加发票】中上传发票扫描件时，上传哪一联发票？
答：存根联。
3.4 不知道自己的SAP 供应商编码怎么办？
答：详询采购方业务人员或财务人员。
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