歙县工商联机廉政风险防控工作.docVIP

PAGE PAGE 7 歙县工商联机关廉政风险防控工作 职 权 目 录 一、总目录 权力内部运行目录 1、财务报销 2、物资采购 3、公务接待 4、文秘工作 二、权力外部运行目录 1、商会建立 2、会员发展 3、综合评价 4、工商联副主席、常委、执委政治安排提名权 歙县工商联机关权力运行内部流程图 （1） 财务报销流程图 报销人持票报销财务报账员审核 报销人持票报销 财务报账员审核 部门领导审核 财务负责人审核 分管财务领导审批 国库支付中心报销 （2） 物资采购流程图 单位领导财政部门 单位领导 财政部门 编制采购预算 编制采购计划 编制采购计划 采购申请审批 采购申请审批 采购方案变更审批 采购方案变更审批 制定采购方案 制定采购方案 确定招标代理 确定招标代理 组织实施采购 组织实施采购 审定招标文件 审定招标文件 签署代理协议汇总上报年度采购执行情况 签署代理协议 汇总上报年度采购执行情况 （3） 公务接待流程图 公务接待餐费报销 公务接待 餐费报销 办公室提出申请、填写呈批单 办公室提出申请、填写呈批单 公务接待呈批单 领导审批原始菜单、就餐发票 领导审批 原始菜单、就餐发票 指定饭店按标准就餐 指定饭店按标准就餐 财务审核 财务审核 办公室审核 办公室审核 分管 分管领导审批报销 （4） 文秘工作流程图 机要件收文处理 及时通知 及时通知 各订阅单位取文件 单位订阅机要件履行签收 单位订阅机要件 履行签收 每周取机要件详细登记 每周 取机要件 详细登记 上交上级机要处文件回收登记按批示传阅催办领导阅示阅 示附公文处理标签编号登记上级级机要文件 上交上级机要处 文件回收登记 按批示传阅催办 领导阅示 阅 示 附公文处理标签 编号登记 上级级机要文件 普通收文处理 归档立卷催办送办公室领导拟办附公文处理笺收文登记纸质文件 归档立卷 催办 送办公室领导拟办 附公文处理笺 收文登记 纸质文件 网上催办网上送公司领导批办网 上送办公室领导拟办扫描文件编辑文件接收文件移交档案馆网 上归档立卷网上收文登记电子文件 网上 催办 网上 送公司领导批办 网 上 送办公室领导拟办 扫描文件编辑文件 接收文件 移交档案馆 网 上 归档立卷 网上收文登记 电子文件 二、分目录 歙县工商联机关权力内部运行分目录 单位：（公章） 歙县工商联机关 填表时间：2012年 7月16 日　 序 号 职权 名称 职 权 内 容 实 施 依 据 承办 人员 承办 科室 分管 领导 备 注 1 财务管理 财务报销 《会计法》、县财政局有关财务报销规定及《歙县工商联机关财务审批制度》及单位财务管理制度。 江一春 办公室 江贵清? ? 2 公务接待 公务来人用餐接待 《印发歙县公务接待管理工作暂行规定的通知》及本单位有关公务接待规定? 江一春 办公室 江贵清? ? 3 物资采购? 办公设备采购 《政府采购法》、关于进一步加强和规范政府采购工作管理的通知及本单位有关物资采购规定 江一春 办公室 江贵清? ? 4 文秘工作 收文处理 《档案法》及本单位文秘工作制度 江一春 办公室 江贵清 ? ? ? ? ? ? 填表人：江一春 单位主要负责人签字（盖章）： 二、分目录 歙县工商联机关权力内部运行分目录 单位：（公章） 歙县工商联机关 填表时间：2012年 7月16 日　 序 号 职权 名称 职 权 内 容 实 施 依 据 承办 人员 承办 科室 分管 领导 备 注 1 商会建立 商会协会成立 《社会团体登记管理条例》（国务院令第250号） 江一春 办公室 江贵清? ? 2 会员发展 加入工商联组织 《中华全国工商业联合会章程》规定? 江一春 办公室 江贵清? ? 3 综合评价 非公经济人士评价 《中华全国工商业联合会章程》规定? 江一春 办公室 江贵清? ? 4 工商联副主席、 常委、执委政 治安排提名权 工商联副主席、 常委、执委政 治安排提名 《中华全国工商业联合会章程》规定? 江一春 办公室 江贵清 ? ? ? ? ? ? 填表人：江一春 歙县工商联权力运行外部流程图 （1） 商会（协会）筹备、成立、登记事项流程图 申?? 请 发起人提出筹备成立商会（行业协会）申请 受??? 理 收到申请人齐全的、有效的申报材料，完成受理工作。材料可当场更正的，允许当场更正。 不属于许可范畴或不属于本单位职权范围的，不予受理，并告知申请人向有关部门申请。 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本单位的要求提交全部补正申请材料的，予以受理。 审???? 批 在受