3.1 危害识别和风险评价管理程序.docVIP

江汉石油管理局建筑工程公司 文件编号 Q/JHJG.HSEP3.1 文件名称 危害识别与风险评价管理程序 版本及修改状态 A/0 页 码 第 PAGE 7页共10页 危害识别与风险评价管理程序 1 目的 为了识别公司生产经营活动、产品和服务中的影响、危害，进行风险评价，确定重大危害和不可容许风险，采取有效或适当的控制措施，使风险降到可接受的程度，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于公司所有范围内的施工/生产作业、施工/生产设施、施工/生产环境、施工/生产条件的危害分析和控制管理,也可以施加影响分包商、供应商和其他相关方的活动、产品或服务。 3 职责 3.1 生产安全科 3.1.1是危害识别与风险评价管理的归口部门，负责本程序的制定。 3.1.2 检查、指导、协调基层单位/项目部进行危害识别和风险评估工作 3.2管理者代表负责风险评价小组组长的任命，负责组织编制、审批危害识别和风险评价程序，对公司风险评价工作和持续改进负领导责任。 3.3基层单位/项目部HSE监督员负责组织本单位危害识别和风险评估工作，负责开展相应的培训，组织单位风险评估小组对危害识别和风险评估进行评审和更新。 4 工作程序 4.1 成立评价小组 4.1.1成立由专业技术、设备、工艺、生产、安全等人员组成的风险评价小组。 4.1.2评价小组人员应经过专门培训，具备一定能力和资格开展职业安全健康的危害识别和风险评估。 4.1.3发动全体员工参与，共同做好风险评价和预防控制工作。 4.2评估范围 4.2.1 大型设备吊装及其运输、轻烃装置检修和技改工程等危险作业项目。 4.2.2 液化气站、油罐、配电室、锅炉房等危险作业项目。 4.2.3 施工作业场所、施工作业设施、施工作业环境、施工作业条件及检修、扩建等施工生产作业活动。 4.3 确定评估范围后，评估小组可按下列方法，确定评估对象： 4.3.1 按生产工艺各阶段； 4.3.2 按地理区域或部门； 4.3.3 按工程设备、设施； 4.3.4 按施工作业任务。 4.4 对所确定的评估对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害进行全面识别和评估。同时应对工作活动相关信息有所了解，包括： 4.4.1 所执行任务的期限、人员及实施任务的频率； 4.4.2 可能用到的机械、设备、工具； 4.4.3 用到或遇到的物质的物理、化学性质； 4.4.4 工作人员的能力和已接受的任务培训； 4.4.5 作业指导书或作业程序； 4.4.6 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 4.5 选择危害识别方法 4.5.1 评估人员应根据所确定的评估对象的作业性质和危害复杂程度，选择一种或多种评估方法。我公司常用的两种风险评价方法：安全检查分析表（SCL）、工作危害分析表（JHA）。 4.5.1 4.5.1.2 4.5.2 4.5.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5.4 由于过去或将来的运作、产品或服务造成的危害及影响，包括以往生产遗留下来的潜在危害和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其它非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大事故）。 4.6 评估风险和影响 4.6.1 评估小组应对所识别的危害事故、事件或危害因素加以科学评估，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适应的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容许 4.6.1 4.6.1 4.6.1 一、评估危害及影响后果的严重性（S） 分数 人员伤亡程度 财产损失 停工时间 法规及规章 制度符合状况 形象受 损程度 工程事故 设备事故 人身事故 5 ·死亡 ·终身残废 ·丧失劳动能力 大于10万元 大于5万元 大于3万元 3天以上 违法 同行业 4 ·部分丧失劳动能力 ·职业病 ·慢性病 ·住院治疗 5～10万元 2～5万元 2～3万元 2天 潜在不符合法律法规 中国石 化集团 3 需要去医院治疗， 但不需住院 1～5万元 0.5～2万元 0.5～2万元 1天 不符合集团公司规章制度标准 江汉 油田 2 ·皮外伤、短时间身体不适 小于1万元 小于0.5万元 小于0.5万元 半天 不符合本油田规章制度 公司 1 ·没有受伤 无 无 无 零误时 完全符合 本岗位 二、危害事件的可能性（L） 分 数 偏差发 生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程序 （意识、技能、经验） 防范控制措施 5 经常发生 从来没有 检查 没有操作规程 不胜任 （未经入厂三级教育） 无任何防范 或控制措施 4 每月发生 偶尔检查 或大检查 有，但只是 偶尔执行 不够胜任 （