工程项目控制系统.doc

XXX装饰企业 ISO9000工程管理系统 PAGE PAGE 4 装饰企业 ISO9000质量管理体系 XXX装饰企业质量管理系统 工 程 控 制 系 统 目 录 为加强公司工程流程管理，确保企业经营有序进行，特制定本程序，目录如下： 1、施工员奖金结帐审核程序 2、质保金管理制度 3、施工员风险金和责任制基金管理实施细则 4、关于紧急问题报告单的使用规定 5、相关文件及表格 施工任务责任书（施工员） 施工须知 （参见附件——工程施工手册） 施工任务责任书（工班） （参见附件——工程施工手册） 施工进度计划表 （参见附件——工程施工手册） 主要隐蔽工程验收单 （参见附件——工程施工手册） 业主选购材料（产品）尺寸备忘录 （参见附件——工程施工手册） 业主要求整改事项记录表 （参见附件——工程施工手册） 主要材料品牌、品种登记确认表 （参见附件——工程施工手册） 业主自选材料登记表 （参见附件——工程施工手册） 延期变更单 （参见附件——工程施工手册） 设计变更单 （参见附件——工程施工手册） 施工日记 （参见附件——工程施工手册） 施工增减项目变更联系单 装饰工程保修单 装饰工程收支卡 （参见附件） 复测项目表 住宅装饰装修质量验收记录表 施工操作流程图 各地材料部配送范围清单 公司内部工作联系单； 工程管理外罚表 施工员调查表 紧急问题报告单 工程验收单统一用语 水电验收 1、水电预埋工程已经结束。给水试0.6Mpd，稳压20装饰钟无渗漏。强、弱电均装饰管敷设，管、线用材及安装均符合设计和装饰要求。现请客户验收签字。 泥工验收 2、泥工工程已经（或基本）结束。表面垂直度、平整度和铺贴块料的流水坡度及空鼓率均符合装饰规范验收标准。现移交客户验收签字。 木工验收 3、木工前期工程已经结束。实际制作的装饰材料和结构造型及设计符合要求，装饰规范。现移交客户验收签字。 油漆验收 4、油漆工程已（或基本）竣工，墙体基层经处理，涂料面层平整，均匀无裂缝。钉眼腻子无明显色差，油漆面平整、光滑无瑕疵，质量符合装饰规范验收标准。移交客户验收签字。 竣工验收 竣工验收 5、本工程水电、泥工、木工、油漆装饰项目均已竣工。上、下水畅通无漏，强、弱电安装符合装饰规范，施工质量、结构造型、实际用材及设计均符合装饰规范验收标准和要求。现移交客户竣工验收签字。 材料堆放及保护规范 规范材料配送流程的规定 为规范公司材料配送制度，理顺配送流程，解决目前各个千里马装饰公司在材料审批和内部结账过程中存在的问题，同时减轻各个千里马装饰公司负责人的工作压力，经公司研究决定： 一、个千里马装饰公司交给客户的报价单（即预算），必须用公司预算软件进行编制，对非预算软件编制的千里马报价，原则上不得签订装修合同。 二、各千里马装饰公司材料发放由千里马装饰公司财务部人员审核（或驻材料部专职人员）审核控制，审核人员必须严格按照公司的规章制度审核控制发料，对违规操作而造成的经济损失，由当事人负责全额赔偿。 三、内部结账由各个千里马装饰公司财务负责初步结算，结账后单据交工程部经理、千里马装饰公司总经理签字认可之后报总公司审批。（具体操作流程方案见附件1) 四、材料审核员不清楚如何审核的，原则上由千里马装饰公司派财务人员1名至总公司培训（名单后附），各千里马装饰公司在XX月XX日一XX月XX日之间至总公司材料部进行培训。 五、内部结算员由总公司统一安排时间，于XX月XX日至总公司进行培训（培训场地详见公司通告），培训时随带《预算示例》。 六、各个装饰公司原审核发料和内部结帐与通知精神有出入，除有公司董事长、总经理签字认可之外，均按照本通知道执行。 七、本通知道自即日起执行，解释权归属总公司工程部，凡本制度示列明事项一律不得操作。 附件1：装饰材料配送流程 规范定点材料配送的规定 为规范材料配送，公司于XX年XX月成立材料部对装饰材料进行统一配送，在保证施工质量、保证多年保修责任及和维护星杰品牌方面起到显著效果。但是近几个月屡屡出现个别千里马装饰公司人