企业采购流程图.docVIP

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 相关部门 审批权限外审批 审批 权限外 审批 审核权限内审批 审核 权限内 审批 审核否审核否 审核 否 审核 否 采购范围内编写请示报告汇总、整理检查库存物资储存情况是6结束按照预算执行进度办理请购手续是预算内 采购范围内 编写请示报告 汇总、整理 检查库存物资储存情况 是 6 结束 按照预算执行进度办理请购手续 是 预算内 2提供相关费用预算清单1相关部门提出采购申请开始 2 提供相关费用预算清单 1 相关部门提出采购申请 开始 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之