化工企业设施跟工作环境控制程序.docVIP

XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 05设施和工作环境控制程序 第 1 页 共 3 页 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3.职责 3.1生产计划部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2办公室协助生产计划部对实现产品符合性所需的设施进行控制。 4.程序 4.1生产设施的识别、提供和维护 4.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2 a、生产计划部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理批准后，负责组织安排采购或自制的有关事宜，物资供应部具体实施采购； 4.1.3 a、采购完成的设施，动力设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产计划部和使用部门在设施验收单上签字，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b、验收不合格的设施，物资供应部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果； c、动力设备部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并登记在《生产设施一览表》； d、动力设备部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 05设施和工作环境控制程序 第 2 页 共 3 页 卡、量具等由仓库设施验收单办理入库手续。 4.1.4 a、动力设备部制定《生产设施一览表》，并对所有生产设施进行统一编号； b、动力设备部负责对主要设备制定《生产设备安全操作作业指导书》及《设施保养项目表》，规定保养项目、频次，各岗位负责人监督检查执行情况； c、生产厂每年12月制定下年度的《设施检修计划》，并发至各岗位执行； d、日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修记录》报动力设备检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。动力设备部应将检修情况记录相应的《设施履历卡》上； e、现场使用的设施应有统一的编号。 4.1.5 a、对无法修复或无使用价值的设施，由动力设备部填写《设施报废单》，经副总经理批准后报废，生产技术部在《生产设施一览表》中注明情况； b、对低值易耗的工具、辅具等，由使用部门填写《设施报废单》报动力设备部负责人批准，即可报废。 4.2工作环境 为了保持达到产品符合要求所需的工作环境，生产计划部应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括： a、配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b、配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c、生产厂对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d、确保员工生产符合劳动法规的要求。 5．相关文件 5．1《质量记录控制程序》 6．质量记录格式 6．1《生产设施配置申请单》 6．2《设施验收单》 6．3《生产设施一览表》 6．4《设施检修计划》 XX公司 章节号： 程 序 文 件 版本/修订次数：A/00 05设施和工作环境控制程序 第 3 页 共 3 页 6．5《设施检修记录》 6．6《设施报废单》 6．7《设施/设备领用单》 6．8《设施保养项目表》