食用菌标准化生产的示范场建设项目可行性研究报告.doc

PAGE PAGE 54 ***省***市 食用菌标准化生产示范场建设项目 可行性研究报告 建设单位：******菌业有限责任公司 编制单位：****农业工程设计院 编制时间：二O 一三年八月 目 录 第一章 总 论 第二章 项目背景及建设的必要性 第三章 建设单位的基本情况 第四章 市场需求预测 第五章 建设规模与产品方案 第六章 项目选址和建设条件 第七章 工艺技术方案与设备造型 第八章 项目建设方案与建设内容 第九章 环境保护与安全生产 第十章 组织管理与实施进度 第十一章 投资估算与资金筹措 第十二章 经济、社会效益分析 第十三章 结论与建议 附表 附表1 农业综合开发任务和投资计划表 附表2 农业综合开发效益估算表 附表3 主要经济技术指标表 附表4 建设投资估算表 附表5 固定资产折旧估算表 附表6 无形资产摊销表 附表7 销售收入和销售税金及附加估算表 附表8 总成本费用估算表 附表9 利润及利润分配表 附表10投资计划与资金筹措表 附表11现金流量表(全部投资) 附图 附图1 项目建设地理位置图 附图2 总平面现状图 附图3 总平面布置图 附件 附件1 项目可行性研究报告的上报文 附件2 地方资金配套承诺函 附件3 建设单位企业法人营业执照 附件4 组织机构代码证 附件5 建设土地使用证明 附件6 项目建设环境影响登记表 附件7龙头企业证明 附件8审计报告 附件9项目建设单位自筹资金承诺函及银行存款证明 附件10原有基础设施及仪器设备清单 附件11有机食品、绿色食品证书 附件12金针菇培养瓶”、“金针菇包装箱”专利证书 附件13技术依托单位协议书 第一章 总 论 一、项目名称和建设单位 1. 项目名称：*********食用菌标准化生产示范场建设项目 2. 建设性质：改扩建 3. 建设地点： 4. 建设单位：******菌业有限责任公司 5. 法人代表： 6. 技术负责人： 7. 项目主管部门：*****省农牧厅 二、项目建设规模 在现有建设规模的基础上，结合现有生产设施、设备条件，根据市场需求等方面的条件。确定本项目建设规模为建设培养室1座750m2、育菇车间1 座(20 间)1440 m2、储藏室360 m2，年新增提供金针菇菌种100 万瓶、金针菇600t。 三、建设内容 1、生产性基础设施：建设培养室1 座750m2、育菇车间1 座(20 间)1440 m2、储藏库360 m2； 2、生产性辅助设施：新增输电线路1.2km、变压器1 台及其配 套设施； 3、仪器设备：配套购臵仪器设备100 台(套)，其中：检验仪器 设备83 台(套)、其他仪器设备17 台(套)。 四、项目总投资 总投资 561.36 万元，其中生产性基础设施建设投资 255.00 万元，占总投资的45.43%；生产性辅助设施建设投资44.80 万元，占总投资的 7.98%；仪器设备投资 243.56 万元，占总投资的 43.39%；科技推广费13.00 万元，占总投资的2.32%；可研、初 设、环评等前期费5.00 万元，占总投资的0.89%。 五、资金筹措 项目总投资 561.36 万元，其中：申请农业综合开发中央财政资金120.00 万元，地方配套48.00 万元(其中：省级配套38.40 万元，市县级配套9.60 万元)，项目单位自筹393.36 万元。 六、投资使用计划 项目计划在2012 年3 月底建成，计划在2011 年4 月-2012 年3 月底完成全部投资。 七、建设期限 本项目建设期限2011 年～2012 年。 八、项目效益 1、经济效益 本项目正常年新增提供金针菇菌种100 万瓶、金针菇600t。经估算，正常年销售收入为580.00 万元，财务内部收益率(全部投资)23.68%，财务净现值(ic =8%，全部投资)410.78 万元，利润总额141.37 万元(平均值)，税后利润141.37万元(平均值，按免税计)，投资利润率25.18%，投资利税率25.18%，静态投资回收期5.02 年(含建设期)，动态投资回收期5.80 年(含建设期)。 2、社会效益 1) 项目的实施，发挥******市食用菌出口创汇新兴重点农业 特色产业优势和龙头企业的作用，按照“现代工厂化生产与农村 产业化生产相结合”的原则，组织农户进行专业化、标准化金针 菇生产，通过标准化示范，实现农户金针菇生产的规范化、标准化。 2) 项目年新增提供 100 万瓶菌种供应量，可带动项目区农户发展标准化金针菇种植3万m2，正常年增加金针菇2.5 万吨左右，可带动户均200m2的金针菇种植户150 户。 3) 金针菇生产具有“不与农争时、不与农争粮、不与农争地、不与农争肥、占地少、用水少、投资少、