港口危险货物码头企业安全管理完整性评分表剖析.docVIP

港口危险货物码头企业安全管理完整性评分表 检查企业名称： 检查人: 日期： 检查 内容 要 点 标准 分值 办法 说明 得分 一、 安全目标35分 1、安全工作方针与目标 ①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标； 1、未制定文件化的、公众易于获知的安全生产方针目标扣5分; 2、安全控制年度量化指标低于上级下达的相关控制指标扣3分; 3、从业人员不清楚安全生产目标1人次扣1分。 5★★★ 查企业发布文件。 问随机询问从业人员本企业安全生产目标。 ②制定实现安全工作方针与目标的措施。 未制定实现安全工作方针与目标的措施扣5分； 措施操作性不强扣2分。 5 查企业制定的实现安全工作方针、目标措施的文件， 2、中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 1、未制定中长期规划或跨年度专项工作方案的扣5分； 2、只制定其中之一的扣2分； 3、中长期规划或跨年度方案科学性、操作性不强扣2分。 5★★ 查中长期规划和跨年度专项工作方案。 3、年度计划 ①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 1、未制定年度计划或年度专项活动方案扣5分； 2、制定了年度计划但没有活动方案的扣2分； 3、年度计划或活动方案不详细扣1-2分； 4、未严格执行扣1-2分。 5 查年度计划和年度专项活动方案 4、目标考核 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 1、未将安全生产管理指标进行细化和分解，扣2分； 2、未制定阶段性的安全生产控制指标，扣2分； 3．各级组织负责人，不了解本职安全生产目标，1人次扣0.5分。 5 查1、各级安全生产指标责任书或有关文件。2、阶段性（月、季、半年、年）控制指标。问 各级组织负责人对安全生产目标的了解情况。 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； 未制定安全生产目标考核与奖惩办法扣5分； 办法太简单扣1-3分。 5 查安全生产目标考核与奖惩办法 = 3 \* GB3 ③定期考核年度安全生产目标完成情况，并兑现奖惩。 未定期考核年度安全生产目标完成情况扣5分； 定期考核年度安全生产目标，但未及时兑现奖惩扣2分。 5 查1、安全生产指标考核与奖惩记录或文件；2、财务台帐。 二 、管理机构和人员40分 1、安全管理机构 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 1、未成立安全生产委员会（或领导小组）扣10分， 2、下属各分支机构未分别成立相应的领导机构扣2分； 3、安委会职责不明确扣3分，未实行主要领导负责制扣2分。 10★★ 查1、企业安委会（领导小组）发布文件；2、安全生产管理体系图； 3、安委会成员职责、工作制度等。 ②按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构； 未设置安全生产管理机构，扣15分； 安全生产管理机构设置与企业生产经营规模不符的，扣5分； 安全生产管理机构的管理制度及职责不明确的，扣8分。 15★★★ 查1、组织机构及成员，安全生产管理职责、制度。2、公司安全生产管理机构的设置文件。 问随机询问安全生产管理人员是否了解安全机构及有关制度和职责。 = 3 \* GB3 ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 1、年度未召开安委会会议扣5分；未定期（季度）召开的每缺一次口1分； 2、安全生产管理机构或下属各分支机构未按规定召开例会的扣4分，未定期召开安全例会每缺一次扣1分； 5 查 安委会会议（安全例会）记录、纪要。 问 随机询问1名安委会成员有关安全会议内容。 2、管理人员配备 = 1 \* GB3 ①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 1、未配备专职安全管理人员和应急管理人员的扣10分； 2、专职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的扣6分；（专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%，不足50人的企业至少配备1人）； 3、企业的各职能部门、各装卸作业泊位未配有主管安全负责人和安全员的扣5分； 4、未制定安全管理和应急管理人员安全管理制度的扣5分； 5、专（兼）职安全管理人员未取得上岗合格证书的扣5分。 10★★★ 查 1、企业安委会（领导小组）关于安全管理人员任职的文件； 2、企业安全管理人员和应急管理人员的安全管理制度； 3、安全管理人员岗位培训合格证书。 三、 安全责任体系45分 1、健全责任制 = 1 \* GB3 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； 1、未制定安全生产