监督索引号53012901021601000.doc

PAGE PAGE 2 监督索引号53012901021601000 中国共产党寻甸回族彝族自治县委员会政法委员会2017年部门决算编制说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实，领导政法部门在维护社会稳定和社会治安综合治理工作中充分发挥主力军作用；督促检查政法各部门依法行使职权，组织和协调政法各部门对影响社会稳定“热点”隐患、突发群体性事件妥善处理。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年县委政法委的主要工作为：法治建设、维护社会稳定、社会治安综合治理、610工作等。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入寻甸县委政法委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 寻甸县委政法委2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人）。 离退休人员1人。其中：退休1人。 实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 寻甸县委政法委2017年度收入合计594.14万元。其中：财政拨款收入506.43万元，占总收入的85.23%；其他收入87.71万元，占总收入的14.77%。与上年对比收入减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。 二、支出决算情况说明 寻甸县委政法委2017年度支出合计518.54万元。其中：基本支出470.55万元，占总支出的90.74％；项目支出47.99万元，占总支出的9.26％。与上年对比与上年对比支出减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障政法委机关机构正常运转的日常支出470.55万元。与上年对比增加了16.06%,主要原因分析职工工资、津贴补贴等增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.72％。2017年严格按照相关的公务接待及公务用车规定，公用经费中机关公务接待费比上年度减少4969元，同比下降了17.09%；公务用车运行维护费比上年度减少90082.58元，同比下降75.67%； （二）项目支出情况 2017年度用于保障寻甸县委政法委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.99万元。与上年对比与上年对比收入减少，主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算；对个人和家庭补助下的生活补助增大，主要原因是国家司法救助案件增多，救助金额上升。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 寻甸县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出506.43万元,占本年支出合计的85.23%。与上年对比财政拨款支出减少, 主要原因分析网格化管理经费及治保会、调解会工作补助经费作了转拨，由拨入单位进行决算。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出462.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.31%。主要用于保障机关工作人员的工资福利支出、办公经费等； 4.公共安全（类）支出43.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于国家司法救助，即对生活困难的信访及没法执行的案件当事人的生活补助。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 寻甸县委政法委2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为5.31万元，