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PAGE PAGE 1 - 县级项目预算绩效监控分析表 （ 年度） 项目类别 项目名称 主管部门及预算编码 实施单位 项目资金 （万元） 年初预算数 1-8月执行数 全年预计执行数 年度资金总额： 其中：本年一般公共预算拨款 其他资金 年度总体目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 1-8月执行情况 全年预计完成情况 偏差原因分析 完成目标可能性 备注 经费保障 制度保障 人员保障 硬件条件保障 其他 原因说明 确定能 有可能 完全不可能 项目完成 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 …… 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 …… 满意度指标 服务对象满意度指标 …… 注：1．项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。2．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。 3．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。 4．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。 附件2： 县级项目预算绩效监控综合意见反馈表 项目类别 　 　 　 项目名称 　 　 　 主管部门及预算编码 　 实施单位 　 跟踪时段 年 月 日至 年 月 日 本阶段跟踪完成较好的目标和指标 　 可能存在问题的目标和指标 　 建议意见 1.预算执行方面 　 2.完善制度保障方面 　 3.项目管理及实施方面 　 4.对调整预算资金安排的建议 　 5.对绩效目标调整的建议 　 6.其他 　 　 　 　 　 　 整改要求 　 备注 　 注：1．项目类别：是指部门预算项目或专项预算项目。 2.本表可用于县财政局对预算部门（单位）绩效监控反馈，也可以用于预算部门对所属预算单位绩效监控反馈。