ISO14001环境体系日常检查表.docVIP

ISO14001环境体系日常检查表 序号 检查内容 检查频次 负责部门 符合性 问题记录 一、厂房建设期间环保资料： 1 建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告 公司办 2 环境影响报告批复——环保局批复 公司办 3 建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收 公司办 4 消防验收报告——消防部门验收 公司办 二、环境因素识别、评价与更新： 1 环境因素识别不齐全，主要存在以下几种情况： 1.a 未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别； 1.b 未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏； 1.c 未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别； 1.d 未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。 2 环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。 3 环境因素未及时更新，如： 3.a 产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新识别、更新； 3.b 产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新； 3.c 国家、地方法律法规及其他要求发生了变化，未及时对环境因素重新识别、更新； 3.d 厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新识别、更新。 三、重要环境因素的控制策划： 1 未能对所有的重要环境因素确定其控制方法/程序； 2 对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式。 四、法律法规及其他要求的识别、评审 1 法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位； 2 对相关法律法规及其他要求未进行适用性评审，未能识别到法律法规及其他要求中具体的适用条款； 3 未将法律法规及其他要求分发至相关部门、岗位人员； 4 未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审。 五、环境目标、指标和管理方案： 1 未能充分考虑到重要环境因素来制定环境目标； 2 对已确定的环境目标未规定其具体的指标，部分指标无法测量； 3 对所有的目标、指标未能予以制定对应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺乏资金预算； 4 未能根据管理方案的实施情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。 六、组织机构、职责、权限、资源： 1 对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求； 2 对关键岗位（如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等）未规定其任职能力要求； 3 环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨，但污水处理站每天的处理能力仅80吨。 七、能力、培训和意识（人力资源管理）： 1 关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，如污水处理站的作业员只会用Ph值试纸进行酸碱度的测试，对其他指标的化验不具备能力； 2 全员环境意识培训不足，或有培训但缺乏培训后的考核、培训效果评价； 3 岗位人员对自己所在的岗位存在的重要环境因素不清楚，对重要环境因素的控制方法不熟悉。 八、信息交流： 1 对重要环境因素需要的信息交流未予以规定； 2 未建立外部信息交流的渠道，如当外部相关方（社区居民等）对公司有意见需要投诉时，没有对外公开的投诉电话、信箱或其他方式； 3 对外部相关方的投诉、抱怨未形成记录，未能及时进行处理，处理后未及时对相关方进行回复； 4 缺乏内部相关方的信息交流，如内部宣传、讲座、会议等。 九、文件控制： 1 文件未有分发至具体的岗位，特别是关键岗位处； 2 文件的适宜性未及时进行评审、更新，如法律法规发生了变化，但未及时对相关文件进行适宜性评审，未及时进行必要的更新； 3 文件的形式不适宜，如MSDS资料为英文版，但现场操作人员对英文的识别能力不足。 十、运行控制： 1 运行控制程序中未明确规定的标准，如污水/噪声/废气控制程序中未明确执行的是国家或地方的何标准，何时段，何级别标准； 2 未能将运行控制的要求通报至供方，如化学品供应商、工程分包方等等； 3 现场环境运行控制主要存在的缺失： 3.a 垃圾分类未明确规定，执行不到位，存在可回收、不可回收或危险废物混放的现象； 3.b 现场由于机械油的泄漏导致的污染未及时清理、纠正； 3.c 环保设施未能提供维护保养的证据； 3.d 环保设施的运行不正常，如车间废气抽排系统未运行，或有运行，但排气口处的净化池无水； 3.e 化学品使用、储存现场未配备MSDS资料； 3.f 产生粉尘、碎屑的岗位（如砂磨、锯床、刨床、车床等工序）对粉尘、碎屑未进行收集，到处飘洒，也未及时清理； 3.g 易燃易爆品与其他易燃物混放，危险品未设独立空间存